qzuser 追問

2019-03-13 11:28

當(dāng)時(shí)已經(jīng)計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了，

qzuser 追問

2019-03-13 11:51

是的，當(dāng)時(shí)是2種混淆弄錯(cuò)了，后來調(diào)整后又暫估了剛好所有全部銷售出庫(kù)完結(jié)，

qzuser 追問

2019-03-13 11:53

當(dāng)時(shí)是調(diào)整的期初數(shù)據(jù)，然后做的暫估入庫(kù)，

qzuser 追問

2019-03-13 11:54

是發(fā)現(xiàn)應(yīng)付賬款不對(duì)，去調(diào)整的庫(kù)存商品，

qzuser 追問

2019-03-13 13:14

這樣做分錄算不算2次結(jié)轉(zhuǎn)成本呀？

qzuser 追問

2019-03-13 13:21

這個(gè)計(jì)入以前年度損益調(diào)整，然后入利潤(rùn)分配的金額，這個(gè)不影響19的利潤(rùn)，在做18年匯算的時(shí)候影響嗎？

qzuser 追問

2019-03-13 13:42

這個(gè)未分配利潤(rùn)，我是在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的期初數(shù)那里修改嗎？

bamboo老師 解答

2019-03-13 11:03

您好
如果補(bǔ)入的庫(kù)存商品已經(jīng)出庫(kù) 請(qǐng)問是銷售還是領(lǐng)用了呢

bamboo老師 解答

2019-03-13 11:18

那您這個(gè)差額直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 然后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)就可以了

bamboo老師 解答

2019-03-13 11:35

您主營(yíng)業(yè)務(wù)成本不是根據(jù)庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)的？
結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候差額也結(jié)轉(zhuǎn)過去了？

bamboo老師 解答

2019-03-13 11:52

那您已經(jīng)調(diào)整了暫估 現(xiàn)在為什么還要調(diào)整？

bamboo老師 解答

2019-03-13 11:53

那您現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)暫估的跟實(shí)際入庫(kù)的有差異？

bamboo老師 解答

2019-03-13 11:56

那就是少暫估入庫(kù)了
借：庫(kù)存商品
貸：應(yīng)付賬款
借：以前年度損益調(diào)整
貸：庫(kù)存商品
借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
貸：以前年度損益調(diào)整

bamboo老師 解答

2019-03-13 13:17

這樣不算2次結(jié)轉(zhuǎn)成本 因?yàn)檫@次的金額您暫估的時(shí)候沒有計(jì)入庫(kù)存商品

bamboo老師 解答

2019-03-13 13:22

是的 不影響19的利潤(rùn) 做18年匯算的時(shí)候影響

bamboo老師 解答

2019-03-13 13:45

可以不修改的 直接做賬就體現(xiàn)到期末了