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老師，檢查發票之前少暫估入庫庫存商品，現在補做分錄借庫存貸應付賬款后，庫存商品賬面余額與結轉成本的表格余額又不一致了，差額就是這補的分錄的金額，這個怎么處理啊，
qzuser
于2019-03-13 10:43 發布 ??1069次瀏覽
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bamboo老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-03-13 11:02
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老師，檢查發票之前少暫估入庫庫存商品，現在補做分錄借庫存貸應付賬款后，庫存商品賬面余額與結轉成本的表格余額又不一致了，差額就是這補的分錄的金額，這個怎么處理啊，
答： 不是，這補的部分去年已經結轉入成本了，去年暫估的時候少了這個金額，當時已經全部銷售出庫，同時也結轉了成本，
老師，我們是批發零售的一般納稅人，上個月我做了一次暫估庫存商品的分錄，借：庫存商品（暫估） 貸：應付賬款（暫估），上個月有收入，我月末做了暫估商品的結轉分錄，借：主營業務成本 貸：庫存商品（暫估），此時庫存商品余額為0，這個月我收到了購進商品的發票，我現在需要紅沖上個月暫估庫存商品的分錄，可是庫存商品余額是0，怎么辦，沒法紅沖
答： 現在發票入庫的 借庫存商品，進項，貸應付賬款 借應付貸庫存商品 然后紅沖成本做發票的結轉成本
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
暫估了一商品入庫，借庫存商品 50000 貨應付賬款50000 然后這一商品銷售了借現金57000 貨主營收入 57000 我轉出成本借營業成本50000 貸庫存商品50000 現在成本發票回來了票面金額是41000這個分錄要怎么做？多估的部分要怎樣處理？轉出的成本又該怎么做？？
答： 你好！ 1..沖銷暫估 借庫存商品 -50000 貨應付賬款-50000
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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