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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2018-02-07 11:22

您需要再按收到的發(fā)票重新做一筆分錄即可。

Love@0927姈 追問

2018-02-07 11:26

我收到發(fā)票做了分錄了:借:庫存商品/應交稅費-進項  貸:預付賬款-單位。在沖了這張發(fā)票的暫估入庫。怎么就多了這么一筆了。

張艷老師 解答

2018-02-07 11:29

暫估的,是要在收到發(fā)票后,先紅沖以前做的暫估分錄,然后再按實際收到的發(fā)票重新做分錄的。一共需要兩筆分錄。

Love@0927姈 追問

2018-02-07 12:51

兩筆我都做了,不知道哪里出現(xiàn)錯誤了。我是11月暫估入庫一筆做銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:庫存商品-暫估 貸:預付賬款-暫估。2018年1月收到發(fā)票借:庫存商品/應交稅費-進項 貸:預付賬款-單位 。沖暫估:借:預付賬款-暫估 貸:庫存商品-暫估。

張艷老師 解答

2018-02-07 13:52

沒有錯,您覺得哪里錯了啊?

Love@0927姈 追問

2018-02-07 14:14

是呀,可是我的賬上跟實際的就是多了這一筆,

張艷老師 解答

2018-02-07 14:16

您到底多哪一筆啊?這些都是應該做的分錄。

Love@0927姈 追問

2018-02-07 14:57

就是暫估的這一筆。沖掉后,發(fā)票進賬。結(jié)余的庫存商品多了這么一筆暫估的數(shù)。

張艷老師 解答

2018-02-07 15:01

一正一負,給原來暫估的沖掉為零了,然后按發(fā)票金額重新入賬,賬上顯示的只有新入賬的這筆金額。

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收到發(fā)票,借,庫存商品 負數(shù),貸,預付賬款 負數(shù),按發(fā)票金額,借,庫存商品,貸,應付賬款,如果發(fā)票金額與暫估金額沒有差異,主營業(yè)務成本不用調(diào)整
2019-05-21 10:45:55
您需要再按收到的發(fā)票重新做一筆分錄即可。
2018-02-07 11:22:58
借 庫存商品 貸應付賬款
2018-01-10 10:45:26
暫估的金額和發(fā)票的一致嗎
2019-05-21 13:31:17
同學,你好 之后納稅調(diào)整就可以了
2021-12-03 10:27:33
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