小可愛呀呀呀啦 追問

2019-03-08 10:25

做一筆相反的分錄？

月月老師 解答

2019-03-08 10:27

你好，是的，損益類科目用以前年度損益調整科目代替。

小可愛呀呀呀啦 追問

2019-03-08 10:36

借：以前年度損益調整 100 
貸：應交稅費—城維50 
                        —教育30 
                        —地方20 
借：利潤分配—未分配利潤100 
貸：以前年度損益調整100 
這樣嗎？

月月老師 解答

2019-03-08 10:37

你好，應該是負數，你不是計提重復了么。

小可愛呀呀呀啦 追問

2019-03-08 10:38

這兩筆分錄都做紅字，可以嗎，因為平時很少用

月月老師 解答

2019-03-08 10:50

你好，可以的，就是都有做紅字。

小可愛呀呀呀啦 追問

2019-03-08 10:50

就這樣就行了是吧，謝謝老師了

小可愛呀呀呀啦 追問

2019-03-08 10:51

?

月月老師 解答

2019-03-08 10:53

你好，可以了，不客氣的，麻煩給個五星好評，謝謝了。