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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2019-01-22 15:18

你好，負(fù)數(shù)發(fā)票做之前正數(shù)發(fā)票相反分錄就可以了，不需要做其他處理

天使的夢 追問

2019-01-22 15:21

在年度匯算清繳時是不是要做個以前年度損益調(diào)整

鄒老師 解答

2019-01-22 15:21

你好，不需要，19年紅沖是通過主營業(yè)務(wù)收入核算，而不是以前年度損益調(diào)整科目

天使的夢 追問

2019-01-22 15:26

“負(fù)數(shù)發(fā)票做之前正數(shù)發(fā)票相反分錄”是什么意思呀

鄒老師 解答

2019-01-22 15:27

你好，是的，是這個意思

天使的夢 追問

2019-01-22 15:30

負(fù)數(shù)發(fā)票做之前憑證的負(fù)數(shù)分錄可以嗎

鄒老師 解答

2019-01-22 15:31

你好，可以是相同分錄，金額負(fù)數(shù) 
也可以是相反分錄，金額正數(shù) 
兩種方法都是可以的

天使的夢 追問

2019-01-22 15:43

我18年的那張憑證分錄有主營業(yè)務(wù)收入有暫估的成本和計(jì)提的稅金，在19年沖掉那張憑證后，也不需要做以前年度損益調(diào)整嗎

鄒老師 解答

2019-01-22 15:47

你好，這個是收入沖銷分錄，在2019年做正常的科目，而不需要通過 以前年度損益調(diào)整科目核算的

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你好，負(fù)數(shù)發(fā)票做之前正數(shù)發(fā)票相反分錄就可以了，不需要做其他處理
2019-01-22 15:18:25
你好 借；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸；應(yīng)收賬款等科目 借；庫存商品 貸；主營業(yè)務(wù)成本
2019-01-11 10:10:10
是的，要正常交
2019-01-10 21:45:57
你好！可以的。本來暫估就要沖的。
2017-12-25 18:57:22
你好，對18年的稅款及稅負(fù)沒有影響。12月份開的發(fā)票，及時1月份紅沖，1月份繳納12月增值稅時也要正常交稅。
2019-01-14 15:28:13
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