Sunny 追問

2019-05-13 15:08

交社保，正確的應該是  借：應付職工薪酬  社保費  其他應收款 （個人承擔的社保費）  貸：銀行存款          我做的錯誤的是    借：管理費用  社保費        其他應收款（個人承擔的社保）   貸：銀行存款

Sunny 追問

2019-05-13 15:09

這樣就導致我19年的應付職工薪酬  社保費  還有余額

Sunny 追問

2019-05-13 15:10

之前已經計提過了，計提的分錄是正確的，就是交社保的分錄錯了

鄒老師 解答

2019-05-13 15:20

你好，那需要做這個調整分錄
借；應付職工薪酬 ——社保費
貸；以前年度損益調整——管理費用