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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-03-07 19:10

你好，當月認證就必須抵扣，如果不抵扣視為放棄抵扣，今后月份也無法抵扣的 
借；原材料等科目    應交稅費（進項稅額）   貸；銀行存款等科目

小妖 追問

2019-03-07 19:16

因為當月沒有銷項稅額，是應申報抵扣作為留抵稅嗎？

鄒老師 解答

2019-03-07 19:17

你好，是的，結轉以后抵扣就是了

小妖 追問

2019-03-07 19:19

賬務處理應該是怎么做

鄒老師 解答

2019-03-07 19:23

你好，做這個結轉分錄  
借；應交稅費——應交增值稅（進項稅額） 
貸；應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅）

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相關問題討論
你好！ 1.發票認證，比如采購材料 借：原材料 應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 貸：應付賬款
2019-07-11 15:20:05
您好 一樣的計入應交稅費-應交增值稅-進項稅額 在主表留底就好了
2020-01-08 17:12:05
您好，您這和工資有什么關系，好像沒有關系吧
2019-06-26 21:37:50
您之前的分錄是怎么做的？
2018-05-09 10:18:51
是的，借庫存商品 應交稅費—應交增值稅—進項稅額貸銀行存款等 下月認證也可以。
2017-04-09 06:58:09
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