某企業(yè)將用于職工活動中心的電腦改用于生產(chǎn)車間,該批電腦購入時(shí)取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為10萬元,增值稅為1.6萬元。截止2018年10月,該批電腦已計(jì)提折舊6.96萬元,則該批電腦應(yīng)轉(zhuǎn)增進(jìn)項(xiàng)稅( )萬元。

蔣飛老師

職稱：注冊稅務(wù)師,高級會計(jì)師考試（83分）,中級會計(jì)師

2019-03-07 12:12

你好！
需要算出固定資產(chǎn)凈值

蔣飛老師解答

2019-03-07 12:14

10-6.96=3.04

蔣飛老師解答

2019-03-07 12:14

電腦應(yīng)轉(zhuǎn)增進(jìn)項(xiàng)稅3.04*16%=0.49

月下徘徊追問

2019-03-07 13:31

可是答案是 (11.6-6.96)/(1+16%)*16%=0.64萬元。

蔣飛老師解答

2019-03-07 13:38

你好！
對的，需要換算為不含稅金額

蔣飛老師解答

2019-03-07 13:40

10-6.96*1.16=4
4*16%=0.64

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