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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-02-27 14:01

正常是第四季度要計提的,因為是上年度的所得稅費用

晨希 追問

2019-02-27 14:10

老師,計提四季度的增值稅分錄怎么寫?

辜老師 解答

2019-02-27 14:11

增值稅不是計提的,他是銷售確認銷項稅,購進確認進項稅,然后月末結轉到未交增值稅的

晨希 追問

2019-02-27 14:17

是小規模的,2018年12月月末結轉到未交增值稅時怎么寫結轉分錄?2019年元月實際支付時的分錄怎么寫呢?

辜老師 解答

2019-02-27 14:18

小規模不用結轉,實際繳納時,借:應交稅費—未交增值稅  貸:銀行存款

晨希 追問

2019-02-27 14:33

老師,2019年元月份實際繳納的增值稅對應的城建及附加稅在2018年12月份時需計提嗎?

辜老師 解答

2019-02-27 14:58

是的,要在12月計提的

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相關問題討論
你好,計提,扣繳是這樣做分錄
2019-03-11 16:50:56
你好,請問你不明白的地方具體是??
2022-06-30 10:17:24
您好!1、應補繳稅額的, 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費—應交所得稅 2、繳納稅款時, 借:應交稅費—應交所得稅 貸:銀行存款 3、調整未分配利潤, 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整
2017-05-25 15:06:31
你好 正常計提 ,只是先不交
2020-07-14 10:14:05
你好,那就只能在4月份補做第一季度所得稅計提分錄了
2019-04-16 10:47:47
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