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我公司為煤炭貿(mào)易公司，現(xiàn)在購進的煤炭沒有發(fā)票且均已銷售 有差不多兩萬噸的煤現(xiàn)在沒有入賬 但是卻全部供應給供暖公司 現(xiàn)在對暫估入賬庫存以及成本問題很困惑，望老師以解之
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于2019-02-26 15:52 發(fā)布 ??850次瀏覽
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陳詩晗老師
職稱： 注冊會計師,高級會計師
2019-02-26 15:54
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我公司為煤炭貿(mào)易公司，現(xiàn)在購進的煤炭沒有發(fā)票且均已銷售 有差不多兩萬噸的煤現(xiàn)在沒有入賬 但是卻全部供應給供暖公司 現(xiàn)在對暫估入賬庫存以及成本問題很困惑，望老師以解之
答： 你好，同學。 暫估入賬指在沒有發(fā)票的情況下，預估一個金額入賬。收到發(fā)票再做調(diào)整。
老師你好，庫存商品暫估入庫，借：庫存商品/暫估入庫 貸：應付賬款/暫估入庫，結(jié)轉(zhuǎn)成本，借：主營業(yè)務成本 ，貸：庫存商品/暫估入庫 發(fā)票回來了，紅字沖銷暫估入庫，借：庫存商品/暫估入庫 貸：應付賬款/暫估入庫 ，借：庫存商品/XX 貸：銀行存款 ，我想問的是，這庫存商品/XX，現(xiàn)在有數(shù)據(jù)，怎么處理。謝謝
答： 你好，再做一個借主營業(yè)務成本負數(shù)貸，庫存商品暫估入庫負數(shù)。然后再做一個發(fā)票的，借主營業(yè)務，成本貸庫存商品。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
庫存商品暫估入庫，當月結(jié)轉(zhuǎn)入成本借;庫存商品-暫估貸；應收賬款-暫估結(jié)轉(zhuǎn)借；主營業(yè)務成本貸；庫存商品-暫估
答： 是這樣的賬務處理，就是發(fā)票未到，貨已到并且銷售后的成本結(jié)轉(zhuǎn)
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LL 追問
2019-02-26 16:00
陳詩晗老師 解答
2019-02-26 16:03
LL 追問
2019-02-26 16:11
陳詩晗老師 解答
2019-02-26 16:12
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2019-02-26 16:13
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2019-02-26 16:39