李文靜 追問

2019-11-14 15:07

奧。我上月把稅賬沒庫存但是開銷售發票的在月初單獨暫估了，月末按照訂單又暫估入賬一部分，老師要是月初的到沒發票，是不是就不用調了，等匯繳時調增。老師那我這個月的銷售按照找到的表的價結轉銷售成本還是按我上月暫估入賬的價格結轉啊

答疑蘇老師 解答

2019-11-14 15:10

你好 是的 不用調了 等匯繳時調增。這個月的銷售按照暫估入庫的價格結轉。

李文靜 追問

2019-11-14 15:37

老師我這個賬季度暫估入賬后就結轉暫估，賬上等于沒庫存，上學結轉銷售成本憑證做錯了導致有庫存，我的憑證是按日一天天做的，這樣開發票沒看庫存，直接開的，現在發現沒庫存開票了那暫估入賬這事能在30號做行嗎？還是要在月初憑證改個？

答疑蘇老師 解答

2019-11-14 15:38

你好可以在30號做的。

李文靜 追問

2019-11-14 15:53

老師我還按照上月我的暫估價入庫還是按照會計的呢？感覺看庫存賬19年1月是期初余額沒本期發生額，到3學有暫估入賬再結轉暫估成本后余額還是期初余額，4至5月是初始余額沒發生額，6月暫估入賬結轉暫估成本剩期初余額，7—8月沒發生額，9月我照先例處理的。老師這賬每月賬上沒庫存要暫估感覺不太對呢？3月的暫估入賬和結轉暫估成本5月沖銷，按照5000多的發票再入庫感覺好怪

答疑蘇老師 解答

2019-11-14 15:57

你好 沒有關系的 最后沖掉暫估按發票入賬 總的成本對就可以了

李文靜 追問

2019-11-14 15:59

老師我按照會計上月暫估價這月暫估還是按之前會計表上價格啊？

答疑蘇老師 解答

2019-11-14 16:02

你好 會計表上的價格是怎么來的？是通過暫估加權平均嗎？

李文靜 追問

2019-11-14 16:11

老師能多暫估些嗎？按銷售暫估了一結轉成本下月還是沒庫存。老師我沒有送貨單，做個入庫單暫估行嗎？之前會計的暫估憑證后邊什么都沒有

李文靜 追問

2019-11-14 16:12

他們最近的進貨是不要票打的對方私卡，這樣的送貨單是不是不能放這憑證后邊，沒給對方公戶打錢

答疑蘇老師 解答

2019-11-14 16:17

你好 可以放憑證后面 暫估可以多暫估點

李文靜 追問

2019-11-14 16:21

老師您看我9月份這個暫估用改成10月份這樣嗎？1—9月都是申報應付賬款—鼎尖塑業

李文靜 追問

2019-11-14 16:21

好的謝謝

答疑蘇老師 解答

2019-11-14 16:24

不客氣 祝工作順利哦！