白雪 追問

2019-02-25 20:19

1.取現，借 現金3萬貸銀存3萬 
2.還xx借款，借其他應付款~法人名字16017元貸現金16017元 
3.支付xx月份工資，借應付職工薪酬10000貸現金10000 
4.剩余的現金不用做分錄，這樣寫對嗎

白雪 追問

2019-02-25 20:19

還款時直接寫16017這個金額對嗎？老師

白雪 追問

2019-02-25 20:23

1月計提工資，借，管理費用～管理人員職工薪酬~工資1萬，貸，應付職工薪酬～應付職工工資1萬，對嗎？

文老師 解答

2019-02-25 20:31

對的，實際還款的是多少，就寫多少金額

白雪 追問

2019-02-25 20:34

1月計提工資，借，管理費用～管理人員職工薪酬~工資1萬，貸，應付職工薪酬～應付職工工資1萬，對嗎？

文老師 解答

2019-02-25 20:42

對的，計提對分錄是這樣寫的

文老師 解答

2019-02-25 20:42

對的，計提的分錄是這樣寫的

白雪 追問

2019-02-25 20:54

謝謝！金稅盤費用抵減稅款，借，應交稅費~應交增值稅～減免稅款，480借，管理費用~辦公費480，老師這個分錄用現金流量分配嗎

文老師 解答

2019-02-25 20:56

應該是借管理費用—480，這個分錄不涉及現金流量

白雪 追問

2019-02-25 20:59

老師，結息時，借，銀行存款44.33元，借，財務費用～利息收入，紅字44.33，請問現金流量分配時，流量項目是不是支付其他與經營活動有關的現金，對方科目，利息收入，金額，負44.33，對嗎

文老師 解答

2019-02-25 21:00

對的，這是正確的

白雪 追問

2019-02-25 21:01

白雪 追問

2019-02-25 21:02

這是利息收入現金流量分配的圖片，對嗎老師

白雪 追問

2019-02-25 21:07

1月計提工資，借，管理費用～管理人員職工薪酬~工資1萬，貸，應付職工薪酬～應付職工工資1萬，老師二級科目管理人員職工薪酬用不用改成職工薪酬啊？對嗎？

文老師 解答

2019-02-25 21:17

利息收入應該是流入

文老師 解答

2019-02-25 21:17

二級科目無所謂的

白雪 追問

2019-02-25 21:19

白雪 追問

2019-02-25 21:24

這個圖片上的支付其他與經營活動有關的現金是錯的，應該是？

文老師 解答

2019-02-25 21:26

銀行存款您應該做在借方

白雪 追問

2019-02-25 21:29

我做的是，借，銀行存款44.33，借，財務費用～利息收入，負44.33

白雪 追問

2019-02-25 21:30

白雪 追問

2019-02-25 21:30

我試過了，選不了

白雪 追問

2019-02-25 21:31

直接出來這個界面，是不是選成流入就對了，是嗎？老師

白雪 追問

2019-02-25 21:35

我明天問下賣軟件的怎么改成流入

白雪 追問

2019-02-25 21:36

老師，我買的電腦6700和打印機1100元，發票是2018年9月份開的，但做賬在2018年12月才入賬，請問計提固定資產折舊從2019年1月開始嗎？按3年分攤折舊是嗎

白雪 追問

2019-02-25 21:37

實際購入2018年9月，那個時候公司沒業務，一直零申報，從2018年12月份才開始做賬，所以發票是做到18年12月里了，不知道什么時候開始計提固定資產折舊

文老師 解答

2019-02-25 21:52

應該來說12月份補計提前面幾個月的折舊

白雪 追問

2019-02-25 22:42

我們是新公司18年6月至18年11月都是零申報，18年12月開始做賬，電腦6700和打印機1100元，都做在12月份賬里了，這樣的話，從19年1月開始計提固定資產折舊可以嗎？

白雪 追問

2019-02-25 22:45

打印機和電腦分攤36個月是吧，打印機1100元/36個月=30.56元，電腦6700/36=186.11元，從19年1月計提固定資產折舊，電腦月折舊額186.11元，累計折舊186.11:打印機月折舊額30.56元，1月份累計折舊30.56元，這樣做對嗎？電腦殘值率5%對嗎？打印機沒有殘值率是嗎老師？

文老師 解答

2019-02-26 07:34

打印機可以一次進費用的這個不大

白雪 追問

2019-02-26 15:02

老師我在18年12月做賬時打印機進了固定資產

白雪 追問

2019-02-26 15:02

老師我在18年12月做賬時打印機進了固定資產

文老師 解答

2019-02-26 15:03

那也可以1月份一次計提折舊的

白雪 追問

2019-02-26 15:23

計提折舊打印機用考慮殘值率嗎

白雪 追問

2019-02-26 15:25

我們是銷售鋼材公司，電腦6700元能一次按費用入賬嗎？借，管理費用～辦公費，貸，庫存現金

白雪 追問

2019-02-26 15:26

打印機分幾年分攤

文老師 解答

2019-02-26 20:22

一次計提折舊不需要考慮殘值率

文老師 解答

2019-02-26 20:22

電子設備的最低折舊年限是三年

白雪 追問

2019-02-26 20:26

嗯

文老師 解答

2019-02-26 20:43

OK，有問題歡迎前來咨詢

白雪 追問

2019-02-26 20:45

1月底發放1月的工資，不計提可以嗎

文老師 解答

2019-02-26 20:46

這也是需要計提的

白雪 追問

2019-02-26 20:47

嗯，謝謝

文老師 解答

2019-02-26 20:55

不客氣，這是我們的職責所在