白雪
于2019-02-25 20:10 發布 ??768次瀏覽
答疑郭老師
職稱： 初級會計師
2019-02-25 20:13
老師好，想問下我們食堂平時給職工辦就餐卡會計分錄是 其他應付款-工本費和現金-庫存現金。現在就餐卡不夠了，食堂重新買了些就餐卡，新購入的就餐卡會計分錄怎么做？我們實際購買的工本費是10元/張，收職工工本費是按照20元收取的，退卡的時候也是退20和卡里的余額。
答： 管理費用-福利費和應付職工薪酬這兩個科目我們沒有，是需要專門建立是嗎？我們職工薪酬不從食堂發，這次就是光買餐卡。
老師，員工報銷如果拿的是收據，但是沒有發票，一般有的可以拿別的發票沖。但是我剛看視頻里面公司前期籌建的時候，因為沒有備用金，收到股東交來的備用金，給其開了收據，會計分錄為：借 庫存現金 貸 其他應付款，我想問的是這個后續怎么做賬呢？
答： 我知道這個錢后面會給到股東，但是現金日記賬里有記錄這筆，這個月底做賬的時候不用理會么？
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
公司18年12月做了分錄：借，庫存現金16017；貸：其他應付款--法人名字 公司19年1月份1.公司出納從銀行取現3萬 。2.公司用取現的錢還法人款16017 ，3.公司用取的現金發工資10000元，4.法人手里還剩現金3983元，5.法人手里3萬元現金還賬后，還剩13983元，這筆13983元用作分錄嗎？該作何做會計分錄，每一個會計分錄摘要怎么寫
答： 1.借現金貸銀行存款，取現 2.借其他應付款貸現金，還xx人xx錢 3.借應付職工薪酬貸現金，發工資 4.剩余的錢不做賬，你現金日記賬余額會體現
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