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送心意

玲老師

職稱會計師

2019-02-18 13:53

你好 你是哪方  
稅前勞務報酬:80000 稅后勞務報酬:61400 應納所得稅:18600  
應納所得稅18600=80000*0.8*0.4-7000

咪丫米 追問

2019-02-18 13:54

是公司收到個人80000的勞務費

玲老師 解答

2019-02-18 13:55

借: 成本費用 科目 貸銀行存款  應交費用  -應交個人所得稅

咪丫米 追問

2019-02-18 13:58

老師,是不是可以理解為,發票80000,我要扣掉他的個稅18600,只支付他61400,然后我在下個月再幫他把18600報稅

玲老師 解答

2019-02-18 13:59

對的  我要扣掉他的個稅18600,只支付他61400,然后我在下個月再幫他把18600報稅

咪丫米 追問

2019-02-18 14:01

18年我們收到的代開發票上,有一些地方附加稅,增值稅,還有城市維護建設稅,這些19年還會要交的嗎

玲老師 解答

2019-02-18 14:03

你好 正常有稅就要交的  月不超過10 季不超過30萬免兩個附加稅

咪丫米 追問

2019-02-18 14:08

嗯,那就如果我自己開票去某公司,比如我開50000票面,我就要交個稅,50000*80%*30%-2000=10000嗎?然后某公司給我50000-10000還要減去應扣的那些附加稅。

玲老師 解答

2019-02-18 14:15

上面給你算的個人勞務的個稅  你是什么公司 一般還是小規模 具體什么業務

咪丫米 追問

2019-02-18 14:16

是,小規模,咨詢業務

咪丫米 追問

2019-02-18 14:17

我代繳個稅申報,然后來年匯算清繳是他自己去稅務辦理嗎

玲老師 解答

2019-02-18 14:17

小規模不能抵扣  你開票交的稅是不含稅金額*3% 月報不超過10萬季報不超過30萬免增值稅和附加稅

咪丫米 追問

2019-02-18 14:19

那就是61400??0.03,要交1842

咪丫米 追問

2019-02-18 14:19

沒超過10萬就不要交

玲老師 解答

2019-02-18 14:21

是的 月報不超過10萬季報不超過30萬免增值稅和附加稅

咪丫米 追問

2019-02-18 14:24

嗯,可否要兩個人開票能省點個稅,如果一次性90000,個稅要21800,如果兩個人開一個50000,一個40000,算起來,個稅只要164000,這樣行嗎,老師

玲老師 解答

2019-02-18 14:26

可以 就是假的有風險

咪丫米 追問

2019-02-18 14:28

好的,謝謝老師

玲老師 解答

2019-02-18 14:28

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你好 你是哪方 稅前勞務報酬:80000 稅后勞務報酬:61400 應納所得稅:18600 應納所得稅18600=80000*0.8*0.4-7000
2019-02-18 13:53:07
借:成本費用等 貸:應交稅費——個人所得稅 貸:銀行存款 上交個稅 借:應交稅費——個人所得稅 貸:銀行存款 貸 銀行存款 其他應付款
2019-12-05 11:09:04
勞務費個人所得稅按照勞務報酬所得以個人每次取得的收入,定額或定率減除規定費用后的余額為應納稅所得額。每次收入不超過4000元的,定額減除費用800元;每次入在4000元以上的,定率減除20%的費用。 其計算公式為: (1)每次收入不超過4000元的: 應納稅所得額=每次收入額-800元 (2)每次收入在4000元以上的: 應納稅所得額=每次收入額×(1-20%) (3)對收入畸高的,實行加成征收: 1、不超過20000元的部分 20% 2、超過20000~50000元的部分 30% 速算扣除數 2000 3、超過50000元的部分 40% 速算扣除數 7000
2019-11-11 09:45:43
借;應付賬款 貸;固定資產清理
2017-03-23 10:50:48
你好 ,一般都是差額開票,你是差額開票嗎
2019-07-09 11:43:14
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