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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2019-02-18 13:53

你好 你是哪方  
稅前勞務(wù)報(bào)酬:80000 稅后勞務(wù)報(bào)酬:61400 應(yīng)納所得稅:18600  
應(yīng)納所得稅18600=80000*0.8*0.4-7000

咪丫米 追問

2019-02-18 13:54

是公司收到個(gè)人80000的勞務(wù)費(fèi)

玲老師 解答

2019-02-18 13:55

借: 成本費(fèi)用 科目 貸銀行存款  應(yīng)交費(fèi)用  -應(yīng)交個(gè)人所得稅

咪丫米 追問

2019-02-18 13:58

老師,是不是可以理解為,發(fā)票80000,我要扣掉他的個(gè)稅18600,只支付他61400,然后我在下個(gè)月再幫他把18600報(bào)稅

玲老師 解答

2019-02-18 13:59

對的  我要扣掉他的個(gè)稅18600,只支付他61400,然后我在下個(gè)月再幫他把18600報(bào)稅

咪丫米 追問

2019-02-18 14:01

18年我們收到的代開發(fā)票上,有一些地方附加稅,增值稅,還有城市維護(hù)建設(shè)稅,這些19年還會(huì)要交的嗎

玲老師 解答

2019-02-18 14:03

你好 正常有稅就要交的  月不超過10 季不超過30萬免兩個(gè)附加稅

咪丫米 追問

2019-02-18 14:08

嗯,那就如果我自己開票去某公司,比如我開50000票面,我就要交個(gè)稅,50000*80%*30%-2000=10000嗎?然后某公司給我50000-10000還要減去應(yīng)扣的那些附加稅。

玲老師 解答

2019-02-18 14:15

上面給你算的個(gè)人勞務(wù)的個(gè)稅  你是什么公司 一般還是小規(guī)模 具體什么業(yè)務(wù)

咪丫米 追問

2019-02-18 14:16

是,小規(guī)模,咨詢業(yè)務(wù)

咪丫米 追問

2019-02-18 14:17

我代繳個(gè)稅申報(bào),然后來年匯算清繳是他自己去稅務(wù)辦理嗎

玲老師 解答

2019-02-18 14:17

小規(guī)模不能抵扣  你開票交的稅是不含稅金額*3% 月報(bào)不超過10萬季報(bào)不超過30萬免增值稅和附加稅

咪丫米 追問

2019-02-18 14:19

那就是61400??0.03,要交1842

咪丫米 追問

2019-02-18 14:19

沒超過10萬就不要交

玲老師 解答

2019-02-18 14:21

是的 月報(bào)不超過10萬季報(bào)不超過30萬免增值稅和附加稅

咪丫米 追問

2019-02-18 14:24

嗯,可否要兩個(gè)人開票能省點(diǎn)個(gè)稅,如果一次性90000,個(gè)稅要21800,如果兩個(gè)人開一個(gè)50000,一個(gè)40000,算起來,個(gè)稅只要164000,這樣行嗎,老師

玲老師 解答

2019-02-18 14:26

可以 就是假的有風(fēng)險(xiǎn)

咪丫米 追問

2019-02-18 14:28

好的,謝謝老師

玲老師 解答

2019-02-18 14:28

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你好 你是哪方 稅前勞務(wù)報(bào)酬:80000 稅后勞務(wù)報(bào)酬:61400 應(yīng)納所得稅:18600 應(yīng)納所得稅18600=80000*0.8*0.4-7000
2019-02-18 13:53:07
借:成本費(fèi)用等 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 上交個(gè)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 貸 銀行存款 其他應(yīng)付款
2019-12-05 11:09:04
勞務(wù)費(fèi)個(gè)人所得稅按照勞務(wù)報(bào)酬所得以個(gè)人每次取得的收入,定額或定率減除規(guī)定費(fèi)用后的余額為應(yīng)納稅所得額。每次收入不超過4000元的,定額減除費(fèi)用800元;每次入在4000元以上的,定率減除20%的費(fèi)用。 其計(jì)算公式為: (1)每次收入不超過4000元的: 應(yīng)納稅所得額=每次收入額-800元 (2)每次收入在4000元以上的: 應(yīng)納稅所得額=每次收入額×(1-20%) (3)對收入畸高的,實(shí)行加成征收: 1、不超過20000元的部分 20% 2、超過20000~50000元的部分 30% 速算扣除數(shù) 2000 3、超過50000元的部分 40% 速算扣除數(shù) 7000
2019-11-11 09:45:43
借;應(yīng)付賬款 貸;固定資產(chǎn)清理
2017-03-23 10:50:48
你好 ,一般都是差額開票,你是差額開票嗎
2019-07-09 11:43:14
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