郭老師 解答

2025-05-26 14:57

是不是之前還做了一個借銀行存款貸應收賬款？

龔麗霞 追問

2025-05-26 15:00

對，還有一筆：借銀行存款             貸：應收賬款

郭老師 解答

2025-05-26 15:04

現(xiàn)在借應收賬款貸銀行放款。

龔麗霞 追問

2025-05-26 15:04

如果現(xiàn)在只做：借：應收賬款，貸：銀行存款，那就會用余額

郭老師 解答

2025-05-26 15:09

對的，是的，因為你的發(fā)票沒有紅沖呀，沖不了收入。

龔麗霞 追問

2025-05-26 15:16

但是我的稅還是交了呀，還不能沖收入嗎，你看一下我是這樣做的對不對，第1筆  紅字 借：應收賬款-某醫(yī)院- 100萬 貸：主營收入：-884955.7 5 銷項稅：-115044.245       第2筆紅字   借：銀行存款：-100萬   貸：應收賬款：-100     第3筆藍字   借營業(yè)外支出：115044.245       貸 銷項稅：115044.245

郭老師 解答

2025-05-26 15:17

因為你沒有開負數(shù)發(fā)票，你怎么沖收入？沖什么收入？

郭老師 解答

2025-05-26 15:17

發(fā)票他都抵扣了，然后你再沖收入嗎？

龔麗霞 追問

2025-05-26 15:27

如果我沖紅了，過去了這久才沖，是不是也會有風險，畢竟涉及到退稅的問題，金額也這么大

郭老師 解答

2025-05-26 15:31

實際業(yè)務取消了嗎？如果是的話沒有問題。