上善若水 追問

2019-02-16 15:44

好的，還有個問題，進貨時我們老板付的款也開發票了，入賬時掛了他的其他應付款，直接用銀行還他款可以嗎

bamboo老師 解答

2019-02-16 15:47

如果是老板代為支付的 還款可以用銀行存款

上善若水 追問

2019-02-16 21:20

好的，老師，如果是我們開的發票寄給對方，他們沒有認證，下個月直接紅沖就可以了吧

bamboo老師 解答

2019-02-16 21:34

如果對方沒有認證 可以自己直接開具紅字發票

上善若水 追問

2019-02-16 21:43

嗯，老師，年終獎5000，當月工資3200，怎么計算年終獎，是5000減去1800剩余交納個稅嗎

bamboo老師 解答

2019-02-16 21:45

是的 當月工資補足5000后 剩余金額繳納個稅

上善若水 追問

2019-02-16 21:47

只有3200乘以相應稅率的個稅對吧

bamboo老師 解答

2019-02-16 21:55

是的 只有3200*適用稅率

上善若水 追問

2019-02-16 22:05

嗯，如果3200里面有公積金和社保也要扣除后的余額算吧

bamboo老師 解答

2019-02-16 22:08

您當月工資3200里面有個人應該承擔的社保跟公積金的話 應該減去

上善若水 追問

2019-02-17 16:02

好的。老師，還有個問題請問下，費用和庫存商品跨年暫估怎么紅沖

bamboo老師 解答

2019-02-17 16:02

請問您暫估的時候分錄怎么寫的 現在收到了發票么

上善若水 追問

2019-02-17 16:22

收到了，需要以前年度調整嗎

bamboo老師 解答

2019-02-17 16:26

請問您暫估時候的分錄怎么寫的

上善若水 追問

2019-02-17 16:35

借暫估，貸應付暫估

bamboo老師 解答

2019-02-17 16:43

您借方暫估的什么科目

上善若水 追問

2019-02-17 16:51

借費用

bamboo老師 解答

2019-02-17 17:39

收到發票 
借 應付賬款～暫估應付賬款 
應交稅費～應交稅費～進項稅額 
貸 應付賬款