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送心意

宸宸老師

職稱注冊會計師

2019-01-31 16:12

1.算銷項稅=116/1.16*0.16=16 
2.算可以抵扣的進項稅(就是交稅部分對應的進項稅)=6.8*100/(100+50)=4.53

王多魚 追問

2019-01-31 16:14

是不是因為購進的原材料生產了兩種藥品,一種免稅一種不免,不知道免稅的用了多少原材料。不免的用了多少原材料。所以就按比例算出,可以抵扣的進稅

宸宸老師 解答

2019-01-31 16:15

是的,根據  交稅的收入/(交稅的收入+免稅的收入) 再乘以進項稅額總額 計算可以抵扣的進項稅

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1.算銷項稅=116/1.16*0.16=16 2.算可以抵扣的進項稅(就是交稅部分對應的進項稅)=6.8*100/(100+50)=4.53
2019-01-31 16:12:40
你好,是因為購進的材料即用于生產免稅產品又用于生產應稅產品,免稅產品對應的進項是不能抵扣的。比如藥品生產企業,生產的某些抗生素藥品就是免稅的
2020-04-27 21:34:18
你好,是的,您的理解完全正確
2021-02-10 22:02:40
您好,準予抵扣進項稅一般是當期進項稅和前期留抵進項稅
2022-04-05 08:55:50
你也可以直接不認證。
2017-02-21 16:11:11
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