欣喜的冥王星 追問

2015-09-19 15:37

請問是不是9、應納稅額=銷項稅額（增值稅專用發票銷項稅額 增值稅普通發票銷項稅額 進項稅額轉出）-進項稅額（所有認證抵扣的進項稅額）

欣喜的冥王星 追問

2015-09-19 19:16

請問是不是應納稅額=銷項稅額（增值稅專用發票銷項稅額 加增值稅普通發票銷項稅額 加進項稅額轉出）-進項稅額（所有認證抵扣的進項稅額）

欣喜的冥王星 追問

2015-09-19 19:40

請問一般納稅人，是不是只有進貨產成品用于銷售的專用發票額才能抵扣，銷售貨物的運輸費專用發票可以抵扣，房租費專用發票不能抵扣吧？其他的都不能抵扣吧，

欣喜的冥王星 追問

2015-09-19 19:49

像一般納稅人，不能抵扣的專用發票也要列明進項稅嗎？除非開普通發票17個點不要列明進項稅 
像租憑費，凡是專用票，都要列明進項說嗎？，租憑費專用發票能抵扣嗎

欣喜的冥王星 追問

2015-09-19 20:09

像一般納稅人，不能抵扣的專用發票也要列明進項稅嗎？除非開普通發票17個點不要列明進項稅

欣喜的冥王星 追問

2015-09-19 20:13

有些不能抵扣的專項票了像固定資產，全額計入相關成本費用類，不需要單獨列進項稅額

欣喜的冥王星 追問

2015-09-19 20:18

有些不能抵扣的專項票了像固定資產（電腦，辦公桌，二千萬以上的打印機），全額計入相關成本費用類，不需要單獨列進項稅額

欣喜的冥王星 追問

2015-09-19 20:28

是不是說開專用票的能否抵扣都列明進項稅，

欣喜的冥王星 追問

2015-09-19 20:43

沒有購銷合同不要貼花吧，但有采購；像京東等網絡平臺有沒有倉儲合同啊，千分之一

欣喜的冥王星 追問

2015-09-19 20:46

都沒有進項票，

欣喜的冥王星 追問

2015-09-19 20:52

幫忙舉個例了嗎按照實際采購和銷售金額申報印花稅

欣喜的冥王星 追問

2015-09-19 21:03

一般納稅人和小規模納稅人都是按比如有些沒開票，只是針對開票的，銷售款，不含稅的，進項只對數量，等于銷售數量就行了嗎？是不是要例一個表，進項成本，當月的

欣喜的冥王星 追問

2015-09-19 21:15

你說按采購貨款同銷售款金額的萬分之三報印花稅，是都不含稅的嗎？對于，一般納稅人和小規模報印花稅，進項沒開票，銷售開票了有，肯定會有不開票，是不是要列一個當月的采購庫存商品明細包括數量單價金額，名稱。只要數量對的上銷售開票的就行了嗎

欣喜的冥王星 追問

2015-09-19 21:16

你說按采購貨款同銷售款金額（都不含稅的）乘以萬分之三報印花稅，是都不含稅的嗎？對于，一般納稅人和小規模報印花稅，進項沒開票，銷售開票了有，肯定會有不開票，是不是要列一個當月的采購庫存商品明細包括數量單價金額，名稱。只要數量對的上銷售開票的就行了嗎

欣喜的冥王星 追問

2015-09-19 21:22

你說按采購貨款同銷售款金額之和（含稅金額）乘以萬分之三報印花稅，對于，一般納稅人和小規模報印花稅，進項沒開票，銷售開票了有，肯定會有不開票，是不是要列一個當月的采購庫存商品明細包括數量單價金額，名稱。只要數量對的上銷售開票的就行了嗎

欣喜的冥王星 追問

2015-09-19 21:32

都沒有進項票的情況下了，是不是要自己列一個當月的采購庫存商品明細包括數量單價金額，名稱。只要數量對的上銷售開票的數量就行了嗎？

欣喜的冥王星 追問

2015-09-19 21:32

都沒有進項票的情況下了，是不是要自己列一個當月的采購庫存商品明細包括數量單價金額，名稱。只要數量對的上銷售開票的數量就行了嗎？還有一個沒進項票，報稅成本可以填零

欣喜的冥王星 追問

2015-09-19 21:38

是不是要根開票的銷售發票數量一致，可以挑一些進貨價低的嗎？沒開票，就直接看送貨單上的價格為準申報印花稅嗎

欣喜的冥王星 追問

2015-09-19 21:38

是不是要根開票的銷售發票數量一致，可以挑一些進貨價低的嗎？沒開票，就直接看送貨單上的價格為準申報印花稅嗎：不清楚進項有沒有含稅

欣喜的冥王星 追問

2015-09-19 21:43

銷同進都是不簽同的情況下，根開票的銷售發票數量一致，按銷售的含稅金額報印花稅，可以挑一些進貨價低的嗎？沒開進項票，就直接看送貨單上的價格為準申報印花稅嗎

欣喜的冥王星 追問

2015-09-19 21:47

所就請教你嗎？:銷貨同進貨都是不簽同的情況下，，按銷售的含稅金額報印花稅，根開票的銷售發票數量一致，才可以確定挑一些進貨價低的嗎？沒開進項票，就直接看送貨單上的價格為準申報印花稅嗎？

欣喜的冥王星 追問

2015-09-19 21:58

可如果情況是這樣的了，沒開進項票，哥哥就請幫忙看一下了然后教教我嗎，銷貨同進貨都是不簽同的情況下，，按銷售的含稅金額報印花稅，根開票的銷售發票數量一致，才可以確定挑一些進貨價低的嗎？沒開進項票，就直接看送貨單上的價格為準申報印花稅嗎？

欣喜的冥王星 追問

2015-09-19 22:17

就是開進項票，同銷項票，這兩種票也只對數量就行了嗎？

欣喜的冥王星 追問

2015-09-19 22:22

是說一般情況下開多少銷項，就要有多少進項，發票銷項同進項只對數量吧，名稱，這么多，怎么對的過來啊？

欣喜的冥王星 追問

2015-09-19 22:27

但是進項不可能小于銷項數量吧，要不要對產品名稱，比如商貿企業，一個產品就是一張票，還是一個人

欣喜的冥王星 追問

2015-09-19 22:31

可以不對銷項同進項的產品名稱嗎？

欣喜的冥王星 追問

2015-09-19 22:38

請問可以不對銷項票同進項票的產品名稱嗎？比如有些企業，想少交稅，肯定有些不開票，進項沒開票也可以多報。

欣喜的冥王星 追問

2015-09-19 22:41

我沒好的辦法，只是想請高人給高見。

欣喜的冥王星 追問

2015-09-19 22:56

申報的銷售價稅合計（開票的） 進項成本（包括進項稅金）所有進項都申報嗎？如果沒開進項票的話，資產負債表庫存商品肯定有余額。要填嗎？開了進項票，是不是銷售發票要同進貨發票的產品名稱也要一樣。

欣喜的冥王星 追問

2015-09-19 23:04

申報的銷售價稅合計 結轉的銷售成本（包括進項稅金），你按這個數字申報吧，這種我不很懂，親啊

欣喜的冥王星 追問

2015-09-19 23:05

申報的銷售價稅合計加 結轉的銷售成本（包括進項稅金）不懂，你按這個數字申報吧，這種我不很懂，親啊，沒開進項票，不是指所有的進貨都報印花稅，資產負債表，里面的庫存商品要填余額嗎？又不能做庫存商品的賬

欣喜的冥王星 追問

2015-09-19 23:10

如果是小規模的呢

欣喜的冥王星 追問

2015-09-19 23:15

開票，要多少銷項數量，才能與多少進項數量匹配。要不要對產品稱？問題是沒有進項票，這個進項報印花稅有點難度。

欣喜的冥王星 追問

2015-09-19 23:19

是說，沒開進項票，就可以不報進項印花稅嗎

鄒老師 解答

2015-09-19 09:16

增值稅專用發票了認證了就要抵扣，按原來抵扣的金額轉出

鄒老師 解答

2015-09-19 17:05

做進項轉出

鄒老師 解答

2015-09-19 19:19

應納稅額=銷項稅額（增值稅專用發票銷項稅額 加增值稅普通發票銷項稅額 ）-進項稅額（所有認證抵扣的進項稅額）+進項稅額轉出

鄒老師 解答

2015-09-19 19:43

房租的沒有專用發票，購進貨物發生的運費取得的增值稅專用發票也可以抵扣 
還有海關進口增值稅專用繳款書，免稅農產品發票也可以抵扣

鄒老師 解答

2015-09-19 19:53

租賃沒有專用發票，當然就不存在抵扣進項的事

鄒老師 解答

2015-09-19 20:10

不能抵扣的，全額計入相關成本費用類，不需要單獨列進項稅額

鄒老師 解答

2015-09-19 20:15

能不能抵扣要分析的，不是所有的固定資產都不能抵扣

鄒老師 解答

2015-09-19 20:21

電腦，辦公桌、打印機這些都可以抵扣

鄒老師 解答

2015-09-19 20:30

非也 
能抵扣的，價稅分開，稅金計入進項稅額 
不能抵扣的，價稅合計計入材料，固定資產，辦公費等科目

鄒老師 解答

2015-09-19 20:44

沒簽合同，按照實際采購和銷售金額申報印花稅

鄒老師 解答

2015-09-19 20:50

按照實際采購和銷售金額申報印花稅，跟你有沒有票沒用關系，跟你的采購與銷售行為有關系

鄒老師 解答

2015-09-19 20:58

采購100萬，銷售120萬，都沒有發票，按220萬*0.0003=660申報印花稅

鄒老師 解答

2015-09-19 21:05

不明白你的意思

鄒老師 解答

2015-09-19 21:17

含稅金額申報印花稅

鄒老師 解答

2015-09-19 21:25

不需要列明細，自己計算填報就是了（你可以按照有發票的申報，因為你一直覺得沒發票的不想申報）

鄒老師 解答

2015-09-19 21:34

你自己計算采購金額，銷售金額，合在一起申報，無需列明單價，數量，名稱這些信息

鄒老師 解答

2015-09-19 21:40

我已經說的很清楚了，按采購金額和銷售金額合計申報印花稅，你會不含稅的金額簽訂一個合同，稅金另外簽訂一個合同嗎

鄒老師 解答

2015-09-19 21:44

說了這么多還是沒用，我建議你不要申報，這樣最好，省錢省事

鄒老師 解答

2015-09-19 21:48

你請教了，我也回答了，你采取了我的建議了嗎

鄒老師 解答

2015-09-19 22:14

沒開進項票，就直接看送貨單上的價格為準申報印花稅

鄒老師 解答

2015-09-19 22:18

規定我已經說了，你怎么申報是你的事

鄒老師 解答

2015-09-19 22:25

只對你開出去發票的銷項價稅合計和進項價稅合計，你不開票的你就不申報好了 
印花稅這么低稅率的稅種，糾結一個晚上，不值得

鄒老師 解答

2015-09-19 22:29

讓你據實申報，你不愿意 
想少申報，又覺得銷項和進項對應又麻煩

鄒老師 解答

2015-09-19 22:33

真不知道你想怎么申報 
萬分之3的稅率你都這么糾結 
報10萬與20萬，稅金也就是差30塊錢

鄒老師 解答

2015-09-19 22:40

你有好的辦法就按你自己的意思申報吧

鄒老師 解答

2015-09-19 22:43

申報的銷售價稅合計+結轉的銷售成本（包括進項稅金），你按這個數字申報吧

鄒老師 解答

2015-09-19 22:57

你又回到前面了 
你按照你的想法報吧，反正我的方法也說了，用不用隨你

鄒老師 解答

2015-09-19 23:06

以一般納稅人為例，銷售收入100萬，銷項17萬，結轉成本50萬，進項8.5萬 
你就按100+17+50+8.5 來申報

鄒老師 解答

2015-09-19 23:10

小規模：銷售收入10萬，稅金0.3萬，結轉成本5萬 
你就按 10萬+0.3萬+5萬 申報

鄒老師 解答

2015-09-19 23:17

那你就購進不申報 
一個晚上就是糾結一個印花稅，稅率還這么低，我看你增值稅以后怎么報

鄒老師 解答

2015-09-20 08:52

個人建議按 銷售價稅合計+財務報表中結轉的成本 合計數申報印花稅