1121312822 追問

2019-01-21 15:05

不是，社保是社保，這個是意外險

郭老師 解答

2019-01-21 15:07

跨年的費用嘛？沒有支付你做了現金支付還是怎么了

1121312822 追問

2019-01-21 15:09

跨年了，當時給保險公司付了款了呀

郭老師 解答

2019-01-21 15:11

現在退回了現金嗎？

1121312822 追問

2019-01-21 15:30

對

郭老師 解答

2019-01-21 15:30

借現金貸以前年度損益調整借以前年度損益調整貸利潤分配，匯算清繳調增

1121312822 追問

2019-01-21 15:43

老師，我司18年還沒結轉利潤

郭老師 解答

2019-01-21 15:44

你要做到18年，借管理費用負數貸現金負數

1121312822 追問

2019-01-21 16:12

18年結賬了

郭老師 解答

2019-01-21 16:17

做到19年用以前年度損益調整科目做

1121312822 追問

2019-01-22 10:35

老師，這筆帳我要做到19年，就是兩筆:借:現金，貸:以前年度損益調整，借:以前年度損益調整，貸:利潤分配_匯算清繳調整？但是我沒轉利潤，怎么做？麻煩指點

郭老師 解答

2019-01-22 10:36

但是我沒轉利潤，怎么做？麻煩指點 
沒看懂你說的沒轉利潤是啥

1121312822 追問

2019-01-22 10:37

，老師，我司規定車間工人干夠一年給買保險，現在有辭職員工扣了保險費，我怎么做分錄？當時做的，借:管理費用，貸:庫存現金，現在做反分錄嗎？昨天這個問題

郭老師 解答

2019-01-22 10:41

我知道這個問題，你要做到18年，借管理費用負數貸現金負數 
做到19年借現金貸以前年度損益調整借以前年度損益調整貸利潤分配 
現在可懂？

1121312822 追問

2019-01-22 10:42

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2019-01-22 10:45

不用客氣的