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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-01-21 14:58

就是沒有交社保,你們每月都有扣社保是嘛

1121312822 追問

2019-01-21 15:05

不是,社保是社保,這個是意外險

郭老師 解答

2019-01-21 15:07

跨年的費用嘛?沒有支付你做了現金支付還是怎么了

1121312822 追問

2019-01-21 15:09

跨年了,當時給保險公司付了款了呀

郭老師 解答

2019-01-21 15:11

現在退回了現金嗎?

1121312822 追問

2019-01-21 15:30

郭老師 解答

2019-01-21 15:30

借現金貸以前年度損益調整借以前年度損益調整貸利潤分配,匯算清繳調增

1121312822 追問

2019-01-21 15:43

老師,我司18年還沒結轉利潤

郭老師 解答

2019-01-21 15:44

你要做到18年,借管理費用負數貸現金負數

1121312822 追問

2019-01-21 16:12

18年結賬了

郭老師 解答

2019-01-21 16:17

做到19年用以前年度損益調整科目做

1121312822 追問

2019-01-22 10:35

老師,這筆帳我要做到19年,就是兩筆:借:現金,貸:以前年度損益調整,借:以前年度損益調整,貸:利潤分配_匯算清繳調整?但是我沒轉利潤,怎么做?麻煩指點

郭老師 解答

2019-01-22 10:36

但是我沒轉利潤,怎么做?麻煩指點 
沒看懂你說的沒轉利潤是啥

1121312822 追問

2019-01-22 10:37

,老師,我司規定車間工人干夠一年給買保險,現在有辭職員工扣了保險費,我怎么做分錄?當時做的,借:管理費用,貸:庫存現金,現在做反分錄嗎?昨天這個問題

郭老師 解答

2019-01-22 10:41

我知道這個問題,你要做到18年,借管理費用負數貸現金負數 
做到19年借現金貸以前年度損益調整借以前年度損益調整貸利潤分配 
現在可懂?

1121312822 追問

2019-01-22 10:42

好的,謝謝老師

郭老師 解答

2019-01-22 10:45

不用客氣的

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相關問題討論
就是沒有交社保,你們每月都有扣社保是嘛
2019-01-21 14:58:47
你好這個發票是保險費的話可以像你這么做的
2019-07-05 15:47:46
你們是幫忙買還是做成你們的費用,費用的許第二筆
2017-05-13 20:51:31
你好,支付保險費發生一次性計入費用核算,不需要按月攤銷
2019-03-11 11:11:32
社保單位負擔的需要通過應付職工薪酬
2019-09-11 21:55:37
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