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于2019-01-21 14:52 發布 ??681次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-01-21 14:58
就是沒有交社保,你們每月都有扣社保是嘛
1121312822 追問
2019-01-21 15:05
不是,社保是社保,這個是意外險
郭老師 解答
2019-01-21 15:07
跨年的費用嘛?沒有支付你做了現金支付還是怎么了
2019-01-21 15:09
跨年了,當時給保險公司付了款了呀
2019-01-21 15:11
現在退回了現金嗎?
2019-01-21 15:30
對
借現金貸以前年度損益調整借以前年度損益調整貸利潤分配,匯算清繳調增
2019-01-21 15:43
老師,我司18年還沒結轉利潤
2019-01-21 15:44
你要做到18年,借管理費用負數貸現金負數
2019-01-21 16:12
18年結賬了
2019-01-21 16:17
做到19年用以前年度損益調整科目做
2019-01-22 10:35
老師,這筆帳我要做到19年,就是兩筆:借:現金,貸:以前年度損益調整,借:以前年度損益調整,貸:利潤分配_匯算清繳調整?但是我沒轉利潤,怎么做?麻煩指點
2019-01-22 10:36
但是我沒轉利潤,怎么做?麻煩指點 沒看懂你說的沒轉利潤是啥
2019-01-22 10:37
,老師,我司規定車間工人干夠一年給買保險,現在有辭職員工扣了保險費,我怎么做分錄?當時做的,借:管理費用,貸:庫存現金,現在做反分錄嗎?昨天這個問題
2019-01-22 10:41
我知道這個問題,你要做到18年,借管理費用負數貸現金負數 做到19年借現金貸以前年度損益調整借以前年度損益調整貸利潤分配 現在可懂?
2019-01-22 10:42
好的,謝謝老師
2019-01-22 10:45
不用客氣的
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我司規定車間工人干夠一年給買保險,現在有辭職員工扣了保險費,怎么做分錄?當時做的,借:管理費用,貸:庫存現金,現在做反分錄嗎?
答: 就是沒有交社保,你們每月都有扣社保是嘛
老師,我想問下騎車的保險費分錄改怎么做?借:管理費用-車輛保修貸:庫存現金
答: 你好這個發票是保險費的話可以像你這么做的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司車輛買保險這樣做分錄對不對,支付保險費時:借:管理費用 貸:庫存現金,按月分攤時:借:預付賬款 貸:管理費用
答: 你好,支付保險費發生一次性計入費用核算,不需要按月攤銷
工傷保險和五險可以計入管理費用嗎? 借:管理費用~福利費 貸:庫存現金/銀行存款
討論
老師,工資我以前一直做的借管理費用工資,貸庫存現金,也沒有計提,更正的話該怎么做分錄呢?
1、今年1-6月上個會計把個稅多計提了397,我這月調賬怎么做分錄,如果借方沖回了貸方使用哪個科目?謝謝2、今年1月有將2.4萬的房租于2月份入1.6萬進長期待攤科目8千入了管理費用,可是3-6沒有沖待攤,直接3月又做重了一筆(借:管理費用-房租 貸:庫存現金),請問這種情況我要如何調賬,具體分錄,謝謝!
老師好:新成立企業,職工工資是否需要先計提?當月計提分錄:借管理費用貸應付工資薪酬,下月發放:借應付工資薪酬貸庫存現金。是這樣做分錄嗎?職工的社保已在其他公司交了,個稅不用繳費。
當月發放的工資,可以這樣做分錄嗎?不然應該具體怎么做?借:管理費用—管理人員工資,貸:庫存現金(建安類小公司內賬一務實
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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2019-01-21 15:05
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2019-01-21 15:07
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