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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2019-01-15 15:43

你好 未認證的計入待認證進項稅額 不需要申報

? 追問

2019-01-15 15:44

可是12月份有19萬的銷項票該怎么抵扣呀

答疑蘇老師 解答

2019-01-15 15:46

你好 那你們為什么不認證呢?勾選認證的話 在本月報稅之前認證也可以

? 追問

2019-01-15 15:48

他們給開的進項發票太遲了,在12月30號才開的,已經來不了認證了,我是在1月份認證的,現在不知道該怎么報稅了

答疑蘇老師 解答

2019-01-15 15:49

你好 你們勾選認證在報稅前可以選所屬期12月份的 如果沒選擇的話 只能抵扣一月的

? 追問

2019-01-15 15:51

我看這個所屬期是1月份的,那這個怎么辦,只能繳稅了嗎?

答疑蘇老師 解答

2019-01-15 15:51

你好 是的 這個只能交稅了

? 追問

2019-01-15 15:55

老師他們還有幾萬塊錢12月的進項票還沒有給我們開,這個應該怎么填寫

答疑蘇老師 解答

2019-01-15 15:57

你好 沒開就不用填寫

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相關問題討論
你好 未認證的計入待認證進項稅額 不需要申報
2019-01-15 15:43:28
你好,是說哪個報表怎么寫
2020-04-07 06:51:19
認證有誤啥意思,你這個啥情況
2019-10-17 15:04:11
您好 入賬的時候借:應交稅費——待認證進項稅額 可以填寫在應交稅費欄次
2019-07-09 16:47:01
你好,報稅的時候不需要填寫,認證再填附表二。
2019-07-09 16:40:06
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