1428847081 追問

2019-01-07 10:59

老師，主表不讓填，提示說小于19欄與21欄之和，安實際減征額填寫，我填了480，可是不讓過

鄒老師 解答

2019-01-07 11:08

你好，能提供一下你主表，減免稅額明細表填寫情況的圖片嗎？

1428847081 追問

2019-01-07 11:18

1428847081 追問

2019-01-07 11:23

謝謝老師，我找到原因了

鄒老師 解答

2019-01-07 11:32

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

1428847081 追問

2019-01-08 10:54

老師，我1月份報企業所得稅的時候營業成本數填寫錯了，并且稅款也扣了，不能撤銷申請了，能不能在報年報的時候把成本改過來

鄒老師 解答

2019-01-08 11:00

你好，不能撤銷，那就只能匯算清繳的時候調整到正確的

1428847081 追問

2019-01-08 13:50

老師，全年一次性獎金是在1月報12月份工資的時候報還是2月報1月工資的時候報

鄒老師 解答

2019-01-08 13:58

你好，在1月份申報12月份的時候申報

1428847081 追問

2019-01-09 09:57

老師，企業所得稅主表的利潤總額，與減免所得稅優惠明細表的小微企業實際利潤額累計金額是否是一致的

鄒老師 解答

2019-01-09 10:10

你好，與利潤表數據是一致的

1428847081 追問

2019-01-09 10:30

老師，如果是前三個季度，利潤總額都是虧損的，第四個季度盈利了，但是還是彌補以前年度虧損，減免所得稅這張附表的實際利潤累計金額也不應該填0對吧，應該填寫前3季度的虧損額加上第四個季度的盈利額，對吧

鄒老師 解答

2019-01-09 10:38

你好，是的，也就是本年累計利潤總額數據