巧 追問

2018-05-08 10:16

如果本期抵扣，就在本期實際抵扣減稅這里寫金額就是了，對嗎，如果，不抵扣，以后抵扣，就是期末余額有數(shù)據(jù)，以后進行抵扣？

張艷老師 解答

2018-05-08 10:19

就是這樣理解的。 
如果您對我的解答滿意，請您及時給予好評，謝謝??！如果還有疑問，歡迎您繼續(xù)提問。

巧 追問

2018-05-08 10:20

老師，除了減免明細表，還需要填入申報表附列資料4嗎稅費遞減情況表？

巧 追問

2018-05-08 10:21

就是這個表也要填嗎

張艷老師 解答

2018-05-08 10:23

如果這個表沒有自動帶出數(shù)的話，也是需要填寫的。

巧 追問

2018-05-08 10:24

好的，謝謝老師，2個表就沒有其他需要填的了對嗎？

張艷老師 解答

2018-05-08 10:26

還需要填寫填寫附表一和主表的，其他表如果不涉及的話，需要零保存的。 
如果您對我的解答滿意，請您及時給予好評，謝謝?。∪绻€有疑問，歡迎您繼續(xù)提問。

巧 追問

2018-05-08 10:30

附表1填銷售金額就行了，不用寫免稅舍？

張艷老師 解答

2018-05-08 10:32

附表1就是根據(jù)表格填寫就行了。

巧 追問

2018-05-08 10:33

附表1我不用填減免嗎？我就只寫了銷售金額，這樣可以嗎

張艷老師 解答

2018-05-08 10:35

如果您公司沒有免稅，那就不用填寫免稅欄次的。主要填寫開具專票、普票、未開票等銷售額，并對應(yīng)相應(yīng)稅率的欄次就可以的。

巧 追問

2018-05-08 10:38

申報的時候說我，沒有備案不在范圍，這個怎么回事呀

張艷老師 解答

2018-05-08 10:40

您這個420的發(fā)票您看一下，是稅控盤服務(wù)費發(fā)票嗎？還是其他稅務(wù)軟件的服務(wù)費發(fā)票??？

巧 追問

2018-05-08 10:44

是要按照發(fā)票的名稱選擇嗎？

巧 追問

2018-05-08 10:44

但是這個寫的是維護費嗎

張艷老師 解答

2018-05-08 10:45

那不是280元的稅控盤服務(wù)費嘛，只能全額抵扣280元的，您不能填寫420的

巧 追問

2018-05-08 10:46

我有2個盤，還有一個發(fā)票，一個280，一個140共420，可是現(xiàn)在說不行是怎么回事了

張艷老師 解答

2018-05-08 10:48

建議您咨詢一下您的專管員，我還沒遇到這個情況。抱歉，沒有幫到您??！