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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2018-12-29 16:49

一般納稅人,年末有留抵稅額,賬務怎么處理,可以不用作賬務處理,

溫暖 追問

2018-12-29 17:14

老師,你好,那么進項稅,銷項稅,還有進項稅額轉出都有余額,年末也不用管嗎?

莊老師 解答

2018-12-29 17:28

只需將應交稅金-未交增值稅的余額結轉到下年,在次年1月份可將應交稅金-應交增值稅的借方余額(即留抵稅額)轉入應交稅金-應交增值稅(進項稅額)

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國家稅務總局關于增值稅一般納稅人將增值稅進項留抵稅額抵減查補稅款欠稅問題的批復》(國稅函[2005]169號)*9條規定,增值稅一般納稅人拖欠納稅檢查應補繳的增值稅稅款,如果納稅人有進項留抵稅額,可按照《國家稅務總局關于增值稅一般納稅人用進項留抵稅額抵減增值稅欠稅問題的通知》(國稅發[2004]112號)的規定,用增值稅留抵稅額抵減查補稅款欠稅。
2019-07-11 09:14:31
你之前留底么,這個轉待抵扣進項稅額下面,
2019-10-11 16:23:35
一般納稅人,年末有留抵稅額,賬務怎么處理,可以不用作賬務處理,
2018-12-29 16:49:11
您好!可以不用當月掃描。認證后可以留抵以后抵扣
2017-06-20 11:49:51
您好 應該先查一下原因 什么原因導致負庫存的 然后再根據原因調整
2021-06-29 07:14:07
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