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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2018-10-21 16:49

你好,上期留底稅額是上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅額與銷項(xiàng)稅額的差額形成的留底稅額

賞云端 追問

2018-10-21 16:58

進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,

鄒老師 解答

2018-10-21 16:59

你好,進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅額,就會(huì)形成留底稅額的

賞云端 追問

2018-10-21 17:00

老師,銷項(xiàng)稅在貸方是什么意思?

鄒老師 解答

2018-10-21 17:04

你好,就是發(fā)生銷項(xiàng)稅額的時(shí)候,因?yàn)槭秦?fù)債科目,發(fā)生計(jì)入貸方

賞云端 追問

2018-10-21 17:08

老師,是科目余額表里銷項(xiàng)稅額在貸方有余額,這樣這個(gè)賬是什么意思,這個(gè)賬有問題嗎?

鄒老師 解答

2018-10-21 17:09

你好,沒有問題,銷項(xiàng)稅額發(fā)生的時(shí)候就是計(jì)入貸方,期末余額也是在貸方的

賞云端 追問

2018-10-21 17:11

好的

鄒老師 解答

2018-10-21 17:12

祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝

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你好,上期留底稅額是上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅額與銷項(xiàng)稅額的差額形成的留底稅額
2018-10-21 16:49:07
你好,是的
2016-07-14 21:56:45
《營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)過渡政策的規(guī)定》(財(cái)稅﹝2016﹞36號,以下簡稱“財(cái)稅〔2016〕36號文”)規(guī)定原增值稅一般納稅人兼有銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)或者不動(dòng)產(chǎn)的,截止到納入營改增試點(diǎn)之日前的增值稅期末留抵稅額,不得從銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)或者不動(dòng)產(chǎn)的銷項(xiàng)稅額中抵扣。 上述留抵稅額不得抵扣銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)或者不動(dòng)產(chǎn)的銷項(xiàng)稅額也即留抵稅額掛賬。
2017-05-02 14:29:37
那你這個(gè)可以轉(zhuǎn)出不用的
2020-10-20 11:44:24
你好,是的,就是這樣計(jì)算的
2020-07-01 15:48:45
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