老師，我想咨詢下，我做費(fèi)用的時(shí)候掛了一個(gè)其他應(yīng)付款600元，實(shí)際員工報(bào)銷597元，那剩下的3元要怎么處理

佟老師

職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-21 17:40

這個(gè)三元要不就給支付出去，要不調(diào)整一下，按照597元報(bào)銷

陽光追問

2018-12-21 17:52

我在11月已經(jīng)確認(rèn)為費(fèi)用了，12月才報(bào)銷

陽光追問

2018-12-21 17:53

我11月先計(jì)提的費(fèi)用

佟老師解答

2018-12-21 20:15

那你把這張憑證在12月份調(diào)整一下，沖減3元費(fèi)用

精選問題

小規(guī)模性質(zhì)甲公司與出租方簽訂租賃合同，實(shí)則為甲問

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等答
請(qǐng)問老師公司用建其他項(xiàng)目沒有用完的材料做了一問

那就計(jì)入長期待攤費(fèi)用答
公司車輛報(bào)廢的收入，可以填報(bào)在 13%稅率的貨物及問

你好，可以的，操作沒問題答
申請(qǐng)稅務(wù)注銷時(shí)，沒有營業(yè)的公司，我財(cái)務(wù)報(bào)表只有一問

你好，這個(gè)其他應(yīng)付款要做平。答
固定資產(chǎn)出售時(shí)，賣虧了，固定資產(chǎn)清理在借方，是如何問

清理殘值借：固定資產(chǎn)清理? ?原值-折舊 ????? 累計(jì)折舊貸：固定資產(chǎn) 變賣開票???????? 借：銀行存款收款金額貸：固定資產(chǎn)清理? 申報(bào)增值稅的收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)(如果你們公司是一般納稅人購入時(shí)已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%；如果未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開票，減按2%申報(bào)，只能開普票。如果是小規(guī)模按1% 把固定資產(chǎn)清理科目結(jié)轉(zhuǎn)余額平借：營業(yè)外支出貸：固定資產(chǎn)清理或借：固定資產(chǎn)清理貸：營業(yè)外收入答

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