老師，已經(jīng)做了進項稅轉(zhuǎn)出，并且也已經(jīng)報過稅了，次月又要沖回，那么這部分負(fù)的進項稅轉(zhuǎn)出在申報表中應(yīng)該怎么填寫？

郭老師

職稱：初級會計師

2018-12-11 10:33

你好，次月沖回是啥意思

玉萍追問

2018-12-11 10:38

就是有一批庫存商品做了福利費，所以進項稅轉(zhuǎn)出，申報表已報，次月這批商品退回了，這部分進項稅應(yīng)該怎么處理？求老師給予這筆業(yè)務(wù)的分錄指導(dǎo)，以及納稅申報表如何填寫？

郭老師解答

2018-12-11 10:41

你好，之前怎么做的，附表二進項轉(zhuǎn)出和進項填寫負(fù)數(shù)就可以

玉萍追問

2018-12-11 11:03

問題就是附表二進項稅轉(zhuǎn)出不能填寫負(fù)數(shù) 所以才請教老師的

郭老師解答

2018-12-11 11:10

你好，負(fù)數(shù)如果填寫不了附表二可以不填，你當(dāng)時沒抵扣

精選問題

我想學(xué)習(xí)公司注冊，個體戶，公司都學(xué)，應(yīng)該看哪個課程問

你好，你可以看看這個了。http://www.qmyseed.com/course/course_12998.html 答
你好老師，B答案沒有讀懂問

你好同學(xué)，B是錯誤的我解釋一下答
本題考查考慮控制偏差的性質(zhì)和原因。如果發(fā)現(xiàn)擬問

審計的時候呢，不是說非得做實質(zhì)性程序。要是覺得企業(yè)內(nèi)控還行，做控制測試發(fā)現(xiàn)內(nèi)控真能起作用，那實質(zhì)性程序就能少做點，甚至覺得光靠控制測試就能確定報表沒啥大錯，就不用額外做實質(zhì)性程序了。可要是發(fā)現(xiàn)本來覺得還行的內(nèi)控出問題了，這時候就不能再光信內(nèi)控了，得重新看看這企業(yè)是不是有啥地方可能出大錯。得琢磨琢磨是不是得做點實質(zhì)性程序，去仔細查查，保證財務(wù)報表沒啥大毛病，不能直接就覺得必須得做實質(zhì)性程序，得根據(jù)內(nèi)控出問題的情況再決定。答
老師，對方跨月紅沖了幾張發(fā)票，是專票，那下個月我是問

您好，是的，如果前面抵扣了，就要轉(zhuǎn)出的答
以機械設(shè)備租賃為主營收入，買的二手機械設(shè)備還是問

是的，按照新設(shè)備的使用時間去計提折舊答

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