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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-01-19 08:12

你好,進項稅轉出,就是主表的進項稅額轉出欄次
還需要在附表二的相應欄次填寫

隱形的鋼筆 追問

2022-01-19 08:16

是附表二的13欄嗎

鄒老師 解答

2022-01-19 08:16

你好,具體是什么原因導致的轉出? 

隱形的鋼筆 追問

2022-01-19 08:19

發票上庫存商品數量寫倒了,所以紅沖開了正確的

鄒老師 解答

2022-01-19 08:19

你好,那應當是進項稅額負數,而不是進項稅額轉出啊

隱形的鋼筆 追問

2022-01-19 08:23

那具體該怎么操作,收到后面開具正確的籃字發票要認證嗎?因為之前的籃字發票已經認證了

鄒老師 解答

2022-01-19 08:24

你好,后面開具正確的籃字發票要認證。
是進項稅額負數,而不是進項稅額轉出
比如正數進項稅額10萬,負數進項稅額1萬,實際進項稅額按9萬填寫就是了 

隱形的鋼筆 追問

2022-01-19 08:30

老師能幫我寫下分錄嗎

鄒老師 解答

2022-01-19 08:31

你好,是紅沖進項發票的分錄嗎? 

隱形的鋼筆 追問

2022-01-19 08:33

是的,幫我寫下紅字負數分錄,正確籃字是借庫存商品,應交稅費-應交增值稅-進項票,貸應付賬款嗎

鄒老師 解答

2022-01-19 08:35

你好,紅沖進項發票的分錄是
借:應付賬款等科目,貸:庫存商品,應交稅費-應交增值稅-進項稅額
正常藍字發票,是你這樣做分錄 

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相關問題討論
你好,次月沖回是啥意思
2018-12-11 10:33:40
當期可加計抵減的稅額應填寫在申報表《附列資料(四)》第2列“本期發生額”中。
2019-11-15 08:07:17
你好,自己錄入就可以的。
2022-01-11 12:23:04
你好,你這種情況可以去找稅務問問怎么處理,按道理你沖紅之前應該把原始發票全部收回,對方認證了需要去對方稅務局說明,不然也不會出現這種情況了,中間需要稅務幫你操作一下
2019-08-01 10:05:38
你好,進項稅轉出,就是主表的進項稅額轉出欄次 還需要在附表二的相應欄次填寫
2022-01-19 08:12:49
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