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送心意

徐阿富老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-11-20 20:55

你好,1,個(gè)人社保不用計(jì)提,單位部分計(jì)提,借管理費(fèi)用等――職工社保  貸應(yīng)付職工薪酬――社保  2計(jì)提工資  借管理費(fèi)用(制造費(fèi)用等)――職工薪酬  貸應(yīng)付職工薪酬――工資   3,發(fā)放工資  借應(yīng)付職工薪酬,  貸其他應(yīng)付款(或其他應(yīng)收款)――個(gè)人社保  貸應(yīng)交稅費(fèi)――個(gè)人所得稅  貸銀行存款

ajgojgpa 追問

2018-11-20 20:58

我們是從11月交社保,我這個(gè)月的會(huì)計(jì)分錄也這樣嘛

ajgojgpa 追問

2018-11-20 21:00

老師 

徐阿富老師 解答

2018-11-20 21:01

你好,社保哪個(gè)月開始交,哪個(gè)月這樣做就好

ajgojgpa 追問

2018-11-20 21:01

你好我的意思是第一次繳納社保的會(huì)計(jì)分錄咋做,和第二次的有區(qū)別嗎

ajgojgpa 追問

2018-11-20 21:02

意思是社保和工資的記賬憑證做一起嗎?

徐阿富老師 解答

2018-11-20 21:04

你好,扣社保和發(fā)工資在同一張憑證

徐阿富老師 解答

2018-11-20 21:05

社保計(jì)提和繳納每一次都一樣做的啊

ajgojgpa 追問

2018-11-20 21:06

住房公積金呢?

徐阿富老師 解答

2018-11-20 21:09

你好,公積金的方法和社保一樣的,能理解嗎?

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1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種費(fèi)用一工資 一社保(?公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 其他應(yīng)付款一社保?(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(?個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保?(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
2019-03-22 16:16:58
1)計(jì)提養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、生育、工傷保險(xiǎn)(單位承擔(dān)部分) 借:管理費(fèi)用   銷售費(fèi)用   研發(fā)支出   制造費(fèi)用   生產(chǎn)成本   貸:應(yīng)付職工薪酬——養(yǎng)老保險(xiǎn)   應(yīng)付職工薪酬——醫(yī)療保險(xiǎn)   應(yīng)付職工薪酬——失業(yè)保險(xiǎn)   應(yīng)付職工薪酬——生育保險(xiǎn)   應(yīng)付職工薪酬——工傷保險(xiǎn)   (2)計(jì)住房公積金(單位承擔(dān)部分)   借:管理費(fèi)用   銷售費(fèi)用   研發(fā)支出   制造費(fèi)用   生產(chǎn)成本   貸:應(yīng)付職工薪酬——住房公積金   (3)計(jì)提工資(應(yīng)發(fā)工資總額)   借:成本費(fèi)用   貸:應(yīng)付職工薪酬——工資    (4)發(fā)工資  借:應(yīng)付職工薪酬——工資   貸:其他應(yīng)付款——社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)保險(xiǎn))-個(gè)人部分 其他應(yīng)付款——住房公積金-個(gè)人部分 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅    銀行存款(實(shí)發(fā)工資部分)   (5)繳納社保   借:應(yīng)付職工薪酬——養(yǎng)老保險(xiǎn)    應(yīng)付職工薪酬——醫(yī)療保險(xiǎn)    應(yīng)付職工薪酬——失業(yè)保險(xiǎn)    應(yīng)付職工薪酬——生育保險(xiǎn)    應(yīng)付職工薪酬——工傷保險(xiǎn)    其他應(yīng)付款——社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)保險(xiǎn))-個(gè)人部分 貸:銀行存款   (6)住房公積金繳費(fèi)    借:應(yīng)付職工薪酬——住房公積金    其他應(yīng)付款——住房公積金-個(gè)人部分    貸:銀行存款   (7)繳納個(gè)人所得稅   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅   貸:銀行存款。
2018-05-31 11:20:04
借:管理費(fèi)用貸:應(yīng)付職工薪酬,借:應(yīng)付職工薪酬--工資貸:其他應(yīng)付款--社保,銀行存款;借:其他應(yīng)付款--社保,應(yīng)付職工薪酬--社保貸:銀行存款
2018-03-19 15:59:23
舉例個(gè)人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時(shí)會(huì)計(jì)分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716 其他應(yīng)收款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計(jì)提會(huì)計(jì)分錄為: 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716 貸:應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716 借;管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---工資3500 貸;應(yīng)付職工薪酬-工資3500 個(gè)人部分從工資中扣回時(shí),會(huì)計(jì)分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù))3500 貸:其他應(yīng)收款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)279 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 0 庫存現(xiàn)金/銀行存款 (實(shí)發(fā)數(shù))3221
2017-12-20 08:33:06
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款
2022-07-02 16:52:42
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