公司人員流動(dòng)比較大，社保也一直再增減，最終導(dǎo)致我記錄的其他應(yīng)收款-個(gè)人社保有余額現(xiàn)在怎么處理呢

蔣老師

職稱： ,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-11-14 16:51

先查找原因，實(shí)在找不到原因就轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用-社保

雷婷追問

2018-11-14 16:52

已經(jīng)查了很久沒查到。直接轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用是沒有影響大是嗎

蔣老師解答

2018-11-14 16:52

是的，實(shí)在找不到就轉(zhuǎn)到這個(gè)費(fèi)用里面，如果金額不是特別大的話

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精選問題

你好老師，我們?nèi)ツ?2越開發(fā)票后我暫估80萬人工費(fèi) 問

稅管員不認(rèn)可可能是因匯算清繳規(guī)定，企業(yè)需補(bǔ)充成本費(fèi)用有效憑證。民工工資若屬工資薪金支出，在實(shí)際發(fā)生且合理、有合法有效憑證、依法代扣代繳個(gè)稅的條件下，可不憑發(fā)票稅前扣除。你暫估的人工費(fèi)若符合這些條件，應(yīng)可扣除，不被認(rèn)可或許是證明材料有問題或當(dāng)?shù)赜刑厥庖螅ㄗh與稅管員溝通說明。答
老師，前期取得的進(jìn)項(xiàng)專票，前期已認(rèn)證抵扣，現(xiàn)在對(duì)方問

你好，你前期認(rèn)證抵扣的時(shí)候，如何做的分錄。答
老師您好，我們公司投資另一個(gè)公司30萬，現(xiàn)在投資的問

你好，你是填入哪個(gè)表。這個(gè)屬于資產(chǎn)處置答
年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表，自然人股東A從公司借款又問

你好，這個(gè)不需要填的。答
你好，老師，公司業(yè)務(wù)是：客戶-公司-第三方，第三方把業(yè) 問

同學(xué)，你好那就先計(jì)入其他應(yīng)付款，等確定了再說答

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