淺夏安然 追問

2019-12-16 10:28

我看了好久，就是計提發(fā)放工資和繳納社保

bamboo老師 解答

2019-12-16 10:28

繳納的跟扣減的有差額 您要看是是否少扣減了

淺夏安然 追問

2019-12-16 10:28

就是沒找到什么原因，請教下老師

bamboo老師 解答

2019-12-16 10:30

應(yīng)該是交的時候個人扣款多 但是發(fā)放工資的時候 扣少了 
您看下繳納表 個人應(yīng)該承擔多少 然后扣工資對應(yīng)的也應(yīng)該扣多少

淺夏安然 追問

2019-12-16 10:37

差額應(yīng)該怎么做分錄呢

bamboo老師 解答

2019-12-16 10:37

您計提的時候分錄怎么寫的

淺夏安然 追問

2019-12-16 10:59

老師，找到了。還有個問題是公司變更了3次法人，賬上面都有掛他們，那么這個掛賬能沖到最新的法人頭上嘛

bamboo老師 解答

2019-12-16 10:59

法人不一樣了 不應(yīng)該掛到新法人頭上
請問原法人還在公司么

淺夏安然 追問

2019-12-16 11:01

不在公司任職了

bamboo老師 解答

2019-12-16 11:01

那不應(yīng)該掛到新法人頭上

淺夏安然 追問

2019-12-16 11:03

借：其他應(yīng)付―第一次變的法人1000和第二次變的法人1000，貸其他應(yīng)付―第三次法人2000   這樣對嘛

bamboo老師 解答

2019-12-16 11:03

這是掛的社保費用么？新舊法人承認這個款么

淺夏安然 追問

2019-12-16 11:04

您的意思也就是說，掛原來的法人不能和新法人對沖

bamboo老師 解答

2019-12-16 11:05

如果新法人跟舊法人都許可的話 可以

淺夏安然 追問

2019-12-16 11:05

掛的社保費，報銷費用都有掛他們，現(xiàn)在的這個賬比較亂

bamboo老師 解答

2019-12-16 11:06

那您其他應(yīng)付款現(xiàn)在是在貸方還是借方余額？

淺夏安然 追問

2019-12-16 11:06

貸方余額

bamboo老師 解答

2019-12-16 11:07

那是需要支付給舊法人的 如果舊法人同意轉(zhuǎn)給新法人的話 可以按您說的那樣寫分錄