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送心意

老劉

職稱,高級會計師,中級會計師

2018-10-31 13:24

調整一下以前年度損益調整

晨曦 追問

2018-10-31 13:28

借:以前年度損益調整
      貸:應收賬款
借:利潤分配-未分配利潤
      貸:以前年度損益調整
是這樣調嗎?怎么調賬財務報表呢

老劉 解答

2018-10-31 13:34

用追溯調整法調整年初數

晨曦 追問

2018-10-31 13:44

怎么調呢

老劉 解答

2018-10-31 14:21

調整年初的應收賬款和利潤分配一未分配利潤

晨曦 追問

2018-10-31 14:36

財務報表設置了公式,改不了呢

老劉 解答

2018-10-31 16:30

把公式去掉,改就行

晨曦 追問

2018-10-31 17:09

報表改完,要不要改初始化的科目期初余額呢

老劉 解答

2018-10-31 21:15

可不要改科目,只調報表。

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相關問題討論
調整一下以前年度損益調整
2018-10-31 13:24:47
不屬于公益性捐贈的是的 按80萬
2022-03-25 12:18:55
你好 多做了收入嗎?
2020-03-16 11:22:48
您好,管理費用里涉及的有,招待費,廣告宣傳費。工資薪酬里有工會經費,福利費,職工教育經費。
2017-05-31 18:37:21
您好,在福利費用調整即可。
2024-05-08 16:36:03
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精選問題
  • 老師,晚上不能開發票嗎?

    ?晚上可以開發票的,只是系統可能有問題

  • 許可項目:醫療服務(依法須經批準的項目,經相關部門

    可以偶爾開一筆的哈

  • 你好,老師,我有個資產賬處處理問題如下,麻煩幫忙分

    處置后累計折舊費用處理 在處置資產時,將累計折舊結轉到 “固定資產清理” 科目,是為了把固定資產的賬面價值(原值 - 累計折舊 )轉入清理科目,方便核算資產處置過程中的收支和損益 。這里累計折舊 4,733.88 元已從貸方轉出,后續固定資產清理完成后,“固定資產清理” 科目若有余額,會結轉到 “資產處置損益”(正常處置 )或 “營業外支出”(報廢等 )等科目。 重新生成新資產貸方處理 如果后續又生成一個新的資產,和上述流程類似。假設新資產還是通過類似方式采購、入賬 : 采購付款 借:其他應付款 - 資產往來 (新資產金額 ) 貸:銀行存款 / 現金 (新資產金額 ) 費用報銷 借:在建工程 - 資產 (新資產金額 ) 貸:其他應付款 - 資產往來 (新資產金額 ) 資產卡片生成 借:固定資產 (新資產金額 ) 貸:在建工程 - 資產 (新資產金額 ) 若新資產是基于原資產處置后的部分價值或其他關聯情況生成,賬務處理會更復雜,需根據實際業務確定,比如涉及資產置換等特殊業務,可能要考慮補價、資產公允價值等因素 。

  • 匯算清繳產生退稅,會查賬嘛

    您好, 這 個說不定的,有可能查,也有可能不查

  • 老師 增值稅稅負率是不是,繳納的稅額除以銷項稅額

    ?繳納的稅額除以銷售收入

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