yu兒 追問

2018-10-31 12:05

工程施工結轉到主營業務成本

鄒老師 解答

2018-10-31 12:53

你好，這個是需要自己手動做結轉分錄才可以的

yu兒 追問

2018-10-31 12:57

是把工程施工-合同成本-?項目里的所有數據都接結轉到主營業務成本-?項目？我之前幾個月都沒有結轉有影響嗎？

鄒老師 解答

2018-10-31 12:59

你好，并不是所有成本，而是結轉與收入對應的金額的成本
那你需要把之前應當結轉而沒有結轉的分錄補上才是的

yu兒 追問

2018-10-31 14:40

工城施工-合同成本-?項目里面的不都是成本嗎？要結轉哪些？請老師指教

鄒老師 解答

2018-10-31 14:41

你好，工城施工-合同成本-?項目是成本
但是發票有的時候并不是全部開具
比如工程合同款項是 100萬，發生成本80萬
當期開具發票50萬，收入做50萬，成本=50/100*80=40萬
是這樣結轉的

yu兒 追問

2018-11-01 09:07

老師，如果是內賬呢？

鄒老師 解答

2018-11-01 09:07

你好，內賬也可以按這種方法處理的

yu兒 追問

2018-11-01 09:08

好的，謝謝老師！

鄒老師 解答

2018-11-01 09:08

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝