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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2015-12-01 15:37

上月已抵扣后發現貨物單價有誤,這個月做了紅字申請,對方開了正確發票和銷項負數發票。主要是稅務要求要做進項轉出,是應該做一張和上個月入賬一樣的紅字憑證,還是要把負數的進項改成進項轉出呢。跪求解答·····

鄒老師 解答

2015-12-01 15:39

需要做進項轉出,正確的發票可以認證抵扣

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上月已抵扣后發現貨物單價有誤,這個月做了紅字申請,對方開了正確發票和銷項負數發票。主要是稅務要求要做進項轉出,是應該做一張和上個月入賬一樣的紅字憑證,還是要把負數的進項改成進項轉出呢。跪求解答·····
2015-12-01 15:37:49
你好,收到銷項負數發票 借:應付賬款等科目,貸:庫存商品或原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
2021-12-25 19:37:56
借庫存商品 負數 貸應付賬款 負數,進項稅額轉出 ,藍字做借庫存商品 進項稅額 貸應付賬款
2020-04-06 17:02:13
一般可以當做退貨處理;借:應收賬款(紅字) 貸:主業務收入(紅字) 應交稅金-應交增值稅-銷項稅(紅字)
2020-04-03 16:22:32
需要做的 做一個負數,然后一個正數
2019-12-16 12:01:50
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