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郭老師

職稱： 初級會計師

2018-10-16 16:28

你好，你是小規(guī)模嗎？減免表填寫的時候本期實際抵扣不填寫

蝸牛 追問

2018-10-16 16:29

一般納稅人來的，9月份扣的款

郭老師 解答

2018-10-16 16:32

你好，購買借管理費用貸銀存就可以不抵扣不用做抵扣的分錄，填寫附表四減免表，期初和本期實際抵扣不用填寫

蝸牛 追問

2018-10-16 16:33

主表也不用填是么

蝸牛 追問

2018-10-16 16:34

我這個月申報的時候附表四沒有填寫，可以下個月填寫嗎

郭老師 解答

2018-10-16 16:38

你好，可以的，你可以抵扣月份的時候填寫

蝸牛 追問

2018-10-16 16:53

意思是什么時候有應(yīng)納稅額了，就什么時候填寫嗎？那如果累計了好幾年的了，可以在以后一次性填寫嗎

郭老師 解答

2018-10-16 16:55

你好，是的 
一般這個規(guī)定的抵扣期限是一年的

蝸牛 追問

2018-10-16 16:55

好的，謝謝

郭老師 解答

2018-10-16 16:58

你好，不用客氣的，滿意請五星好評，謝謝

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相關(guān)問題討論
你好，你是小規(guī)模嗎？減免表填寫的時候本期實際抵扣不填寫
2018-10-16 16:28:47
在增值稅減免稅明細(xì)表里面本期發(fā)生額填寫就行，本期抵減額不填寫。
2022-04-19 09:20:51
1、《增值稅納稅申報表附列資料（四）》： 需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費及服務(wù)費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中，將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額，則余額應(yīng)該填報在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報明細(xì)表》： “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”；其它欄次填報與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表：第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報明細(xì)表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應(yīng)納稅額”之和時，按本期減征額實際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄與第21欄之和時，按本期第19欄與第21欄之和填寫。 二、小規(guī)模納稅人 1、《增值稅減免稅申報明細(xì)表》： “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”，填寫本期發(fā)生額、本期應(yīng)抵減稅額和本期實際抵減稅額。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額，則余額應(yīng)該填報在第5列中。 2、《增值稅納稅申報表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表： 第16欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會根據(jù)《增值稅減免稅申報明細(xì)表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時，按本期實際發(fā)生額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”；當(dāng)本期發(fā)生額大于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時，按本期第15欄“本期應(yīng)納稅額”的金額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”，本期減征額不足遞減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2018-11-06 10:34:13
您好，是的，需要填三個地方，你看一下圖片
2020-07-05 14:57:51
你好，填寫附表四就可以了，本期發(fā)生額，
2020-07-14 15:40:06
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