懦弱的螞蟻 追問

2020-12-10 15:06

不抵扣也要填寫嗎？還有就是我做賬也只做了一筆支出，沒有做抵扣的分錄，我想等著需要抵扣的時候在做賬，會不會有影響呢老師

王超老師 解答

2020-12-10 15:07

你好，要填寫的。但是你延后，等到有收入的時候再抵扣也是可以的。

懦弱的螞蟻 追問

2020-12-10 15:11

麻煩老師能給我說一下填在申報表哪里呢？感謝

王超老師 解答

2020-12-10 15:12

你好，先填寫附表4，然后看主表第23行有沒有數字，如果沒有，需要手動填寫的

懦弱的螞蟻 追問

2020-12-10 15:14

是應納稅額減征額那里的本年數據嗎？

王超老師 解答

2020-12-10 15:15

你好，是的，是那里的

懦弱的螞蟻 追問

2020-12-10 15:17

那老師我做賬沒做抵扣的那一筆不影響這樣填申報表吧？

王超老師 解答

2020-12-10 15:19

你好，這個不影響的，因為這個280元金額太小了，稅務局根本不會在意的

懦弱的螞蟻 追問

2020-12-10 15:20

我在保存申報主表的時候提示我“存在期初未繳稅額，請核實是否填在30欄本期繳納上期應納稅額”這是什么意思呢？

王超老師 解答

2020-12-10 15:23

你好，這個是主表自動生成的，說明你上期有增值稅沒有繳納的

懦弱的螞蟻 追問

2020-12-10 16:21

好的 謝謝老師 麻煩你了

王超老師 解答

2020-12-10 16:22

不客氣


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