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送心意

王超老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-12-10 15:03

你好,那么你需要在主表合附表4那邊填寫(xiě)的

懦弱的螞蟻 追問(wèn)

2020-12-10 15:06

不抵扣也要填寫(xiě)嗎?還有就是我做賬也只做了一筆支出,沒(méi)有做抵扣的分錄,我想等著需要抵扣的時(shí)候在做賬,會(huì)不會(huì)有影響呢老師

王超老師 解答

2020-12-10 15:07

你好,要填寫(xiě)的。但是你延后,等到有收入的時(shí)候再抵扣也是可以的。

懦弱的螞蟻 追問(wèn)

2020-12-10 15:11

麻煩老師能給我說(shuō)一下填在申報(bào)表哪里呢?感謝

王超老師 解答

2020-12-10 15:12

你好,先填寫(xiě)附表4,然后看主表第23行有沒(méi)有數(shù)字,如果沒(méi)有,需要手動(dòng)填寫(xiě)的

懦弱的螞蟻 追問(wèn)

2020-12-10 15:14

是應(yīng)納稅額減征額那里的本年數(shù)據(jù)嗎?

王超老師 解答

2020-12-10 15:15

你好,是的,是那里的

懦弱的螞蟻 追問(wèn)

2020-12-10 15:17

那老師我做賬沒(méi)做抵扣的那一筆不影響這樣填申報(bào)表吧?

王超老師 解答

2020-12-10 15:19

你好,這個(gè)不影響的,因?yàn)檫@個(gè)280元金額太小了,稅務(wù)局根本不會(huì)在意的

懦弱的螞蟻 追問(wèn)

2020-12-10 15:20

我在保存申報(bào)主表的時(shí)候提示我“存在期初未繳稅額,請(qǐng)核實(shí)是否填在30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額”這是什么意思呢?

王超老師 解答

2020-12-10 15:23

你好,這個(gè)是主表自動(dòng)生成的,說(shuō)明你上期有增值稅沒(méi)有繳納的

懦弱的螞蟻 追問(wèn)

2020-12-10 16:21

好的 謝謝老師 麻煩你了

王超老師 解答

2020-12-10 16:22

不客氣


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你好,那么你需要在主表合附表4那邊填寫(xiě)的
2020-12-10 15:03:50
研發(fā)和技術(shù)服務(wù)沒(méi)有嗎,還有個(gè)信息技術(shù)服務(wù)。
2019-11-14 13:30:43
同學(xué)你好!二者不一致的。前者針對(duì)的是普通類(lèi)別的技術(shù)服務(wù),后者針對(duì)的產(chǎn)品、設(shè)備、新技術(shù)、新工藝提供的研究開(kāi)發(fā)類(lèi)技術(shù)服務(wù),而且研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi)”增值稅專(zhuān)票,其中有專(zhuān)票記載的可以作為研發(fā)費(fèi)用列支,只要符合一定的研發(fā)績(jī)效或者相關(guān)要求,有關(guān)費(fèi)用一般可以報(bào)銷(xiāo)。
2023-12-01 00:33:24
您好,這兩個(gè)沒(méi)什么區(qū)別的
2021-11-23 05:46:06
*研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)費(fèi) 這個(gè)就可以,稅收編碼只需要一個(gè)星號(hào),不要寫(xiě)幾個(gè)
2020-09-10 14:08:44
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