Sunshine 追問

2018-10-16 12:38

老師，你好，請看一下圖片。 只填這一欄之后，主表的期末留底的稅額有變少，感覺不符合情理，原則上應該不變。

郭老師 解答

2018-10-16 12:40

你好，對的，會影響你的增值稅的，進項轉出不能抵扣，需要交增值稅，主表可以體現的

Sunshine 追問

2018-10-16 12:52

老師，我再補充下我的問題，
當月收到外銷的紅沖發票，是不是2那里要填寫相應稅額，同時1那里也要減少相應稅額

郭老師 解答

2018-10-16 12:54

你好，1是出口的，2開了紅字信息表填寫的不能抵扣的稅額