愛寶貝 追問

2018-10-12 14:19

去年預提的業務招待費一只沒有發票進來，我要怎么沖回？分錄怎么做？

彩麗老師 解答

2018-10-12 14:20

你之前是怎么做的會計分錄，需要紅沖，跨年用以前年度損益調整科目

愛寶貝 追問

2018-10-12 14:23

以前年度損益科目不是沒有了嗎？

彩麗老師 解答

2018-10-12 14:26

以前年度損益調整這個科目是有的，如果你的會計科目里面沒有可以直接用利潤分配-未分配利潤科目

愛寶貝 追問

2018-10-12 14:27

沖回時未分配利潤是在貸方？

彩麗老師 解答

2018-10-12 14:28

可以做在借方，金額用紅字

愛寶貝 追問

2018-10-12 14:31

對嗎？

彩麗老師 解答

2018-10-12 14:33

你之前是怎么做的會計分錄？

愛寶貝 追問

2018-10-12 14:38

是這樣的

彩麗老師 解答

2018-10-12 14:40

借：利潤分配-未分配利潤 -20000   貸：其他應付款  -20000