晴川歷歷 追問

2018-10-11 17:02

沒有認證的進項發票不用填寫吧？

QQ老師 解答

2018-10-11 17:07

你好！可以不談寫的

晴川歷歷 追問

2018-10-11 17:19

老師，增值稅納稅申報表主表中，進項稅額只填寫本期實際抵扣的吧？已認證未抵扣的不包括吧？

QQ老師 解答

2018-10-11 17:20

你好！已認證的需要填寫的

晴川歷歷 追問

2018-10-11 17:25

老師我們本月沒開銷項票，就是認證了一筆進項，但沒有抵扣，我把這筆進項稅額也填進去嗎？

QQ老師 解答

2018-10-11 17:26

你好！需要填寫進去。

晴川歷歷 追問

2018-10-11 17:29

老師，實際抵扣稅額我就寫零吧？

晴川歷歷 追問

2018-10-11 17:31

要是按照表里那個公式寫，我就得填那個沒有實際抵扣數額

QQ老師 解答

2018-10-11 17:47

你好，填到待抵扣里面就可以。