陳程 追問

2018-08-21 10:37

借以前年度損益調整，貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉出

陳程 追問

2018-08-21 10:38

513.51

陳程 追問

2018-08-21 10:39

我只做了稅額，沒有做服務費（不含稅金額）

張艷老師 解答

2018-08-21 10:42

先做一筆紅沖原來費用的分錄。 
借：銀行存款   貸：以前年度損益調整--代替費用科目 
然后再按正確的發票，重新編制分錄。

陳程 追問

2018-08-21 10:54

好的，謝謝老師

張艷老師 解答

2018-08-21 10:57

不客氣的，祝您學習愉快，如果您對我的解答滿意，請給予老師一個五星評價，謝謝！！