*如月* 追問

2018-08-09 16:05

上個月填報了進項，沒有銷項稅，這個月有銷項但上個月的進項數字沒有顯示，怎么填寫申報表啊？

鄒老師 解答

2018-08-09 16:06

你好，你需要在上期留抵稅額填寫上期進項稅額的金額

*如月* 追問

2018-08-09 16:08

主表上上期留抵稅額這一欄怎么填不了呢？在附表二上要填寫嗎？

鄒老師 解答

2018-08-09 16:09

你好，是上期期末留抵稅額結轉過來的 
不需要在附表二填寫的 
你上個月填寫了進項，有在期末留抵稅額體現這個進項稅額嗎

*如月* 追問

2018-08-09 16:11

上個月填寫了的，現在怎么就顯示不了？附表二不需要填？怎么辦啊？

鄒老師 解答

2018-08-09 16:12

你好，這個就需要咨詢你這個申報軟件服務單位，怎么上期留抵稅額沒有結轉到本月的上期留抵稅額

*如月* 追問

2018-08-09 17:04

老師，上個月只有進項稅，已經認證，沒有抵扣，應該填在附表二的哪一欄？填在待抵扣進項稅是不是不對啊？

鄒老師 解答

2018-08-09 17:05

你好，上個月在附表二本期認證本期抵扣進項稅額欄次

*如月* 追問

2018-08-09 17:07

上個月我填在待抵扣進項稅額這里了，怎么辦啊？

鄒老師 解答

2018-08-09 17:08

你好，你單位不是輔導期納稅人吧

*如月* 追問

2018-08-09 17:08

不是

鄒老師 解答

2018-08-09 17:09

你好，那就是你填寫錯誤了，需要做更正申報

*如月* 追問

2018-08-09 17:12

怎么更正申報呢？我怕又搞錯了，上個月在填附表二時就是因為填在本期認證本期申報這一欄怎么都不對通不過。我才改填在待抵扣進項稅這里通過了，我以為是對的。

鄒老師 解答

2018-08-09 17:13

你好，是什么原因導致填寫在本期認證本期抵扣通不過呢

*如月* 追問

2018-08-09 17:17

就是主表顯示不成功，現在怎么更正申報呢？

鄒老師 解答

2018-08-09 17:18

你好，上個月在本期認證本期抵扣進項稅額，同時在進項稅填寫認證發票的稅額 
然后這個月在上期留抵稅額填寫

*如月* 追問

2018-08-09 17:29

您是說去稅務局更正還是在網上更正，網上這個更正申報好像只能改這個月的，上個月的更正不了

鄒老師 解答

2018-08-09 17:29

你好，需要去稅局做更正申報的