杉杉夕 追問(wèn)

2018-08-09 11:43

老師，她的工資是0，等她回來(lái)時(shí)，她一并交上現(xiàn)金                          
我借：應(yīng)付工資---20690.19 
           貸：其他用收款-代扣個(gè)人勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)  1611.62 
            貸： 其他應(yīng)收款--產(chǎn)假員工社保      328.06 
                    現(xiàn)金                                          18750.51     對(duì)嗎，，，如果這樣對(duì)的話，我?guī)齑娆F(xiàn)金就核對(duì)不起來(lái)了

辜老師 解答

2018-08-09 11:46

如果他對(duì)產(chǎn)假期間的社保單獨(dú)交了現(xiàn)金，你發(fā)工資的時(shí)候就不用扣了，收到他叫來(lái)的社保費(fèi)用，借：現(xiàn)金  貸：其他應(yīng)收款—產(chǎn)假員工社保  328.06

杉杉夕 追問(wèn)

2018-08-09 11:51

老師，我現(xiàn)在的問(wèn)題是，他還沒(méi)交回來(lái)，我?guī)齑娆F(xiàn)金328.06沒(méi)在賬上體現(xiàn)，所以賬實(shí)不符

辜老師 解答

2018-08-09 11:52

那你沒(méi)有地方收他的款，就先把其他應(yīng)收款掛在賬上