企業(yè)給職工代墊了社會保險費結轉代墊款項分錄的貸方是其他應收款——社會保險費那么之后收到了職工交來的社會保險費分錄該怎么做呢

maize老師

職稱：初級會計師,中級會計師

2019-09-13 15:32

支付社保、公積金及個稅:
借:應付職工薪酬社保 (公司負擔)
應付職工薪酬一公積金 (公負擔)
其他應收款一社保 (個人負擔)
其他應收款一公積金(個人負擔)
應交稅費一應交個人所得稅
貸:銀行存款

支付員工工資:
借:應付職工薪酬-工資
貸:銀行存款
其他應收款一社保 (個人負擔)
其他應收款一公積金( 個人負擔)
應交稅費一應交個人所得稅

maize老師解答

2019-09-13 15:33

你交社保時候做借其他應收款社保貸銀行啊，你咋是貸其他應收款啊，那你銀行也做貸方，你這個交社保不是沒有借方啊

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精選問題

請問一下，我在企業(yè)交的有養(yǎng)老保險，如果中間斷了的問

聽別人說會有滯納金？答
現(xiàn)在補外地預繳所得稅，所屬期是2024年12月，我看了問

所屬期選在12月，通常不會自動帶出，需要自行填寫答
期末如果未交增值稅是負數(shù) 為什么是把這部分金問

啥叫往來重分類？答
老師，個體戶注銷稅務，只留工商每年一審可以嗎問

有在做，但是用戶不想報稅答
老師，問下，5月份開的一張普票，發(fā)現(xiàn)多開了一種，現(xiàn)在6 問

報稅的時候，不能識別到這張已被沖紅答

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