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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2018-08-08 16:48

你好! 
賬務處理是對的。

娟子 追問

2018-08-08 16:50

有些會計說應該在7月份計提社保,說是社保費用在7月底就產生了,是這樣嗎

蔣飛老師 解答

2018-08-08 16:52

你好! 
社保是當?初交納當月的

娟子 追問

2018-08-08 16:53

是的,社保當月交當月的,所以根本不能在7月份計提是吧

蔣飛老師 解答

2018-08-08 16:55

你好! 
是的,你理解的對

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是的,應該是這樣的。發工資是借管理費用,應付職工薪酬,其他應收款,貸銀行存款。不過應注意的是,有的公司還會在發工資時,額外減去職工應繳納的社會保險費、個人所得稅等。
2023-03-13 13:58:49
借:應付職工薪酬-工資 貸:其他應收-個人部分 現金正確
2018-10-22 09:56:38
你好,有之前墊付款需要在工資里扣回來。
2020-06-06 20:30:48
結轉8月份工資 借:管理費用-管理人員職工薪酬 11070.44 貸:應付職工薪酬 -應付職工工資11070.44 這個是要手動做的
2019-11-06 13:35:03
你好,用應付職工薪酬抵扣其他應收款
2020-06-07 13:16:49
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