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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2018-07-28 07:49

你好,按照正常入庫領用并生產就好。

雨露 追問

2018-07-28 08:05

老師,可上月我沒有做材料暫估,發票這月收到了,賬務怎么處理呢?

雨露 追問

2018-07-28 08:08

已經銷售了,當時也沒有結轉成本,現在進項發票到了

徐阿富老師 解答

2018-07-28 08:09

你好,沒有暫估也可以入庫啊,借原材料 借應交稅費(進項)貸應付賬款     領用時借生產成本 貸原材料

雨露 追問

2018-07-28 08:39

如果是庫存商品的話,上月銷售時當時就要結轉成本,可沒有進項發票也沒做暫估。可現在收到發票了,我還能結轉上期成本?

徐阿富老師 解答

2018-07-28 08:40

你好,如果上期沒有結轉成本,這次肯定可以轉成本的。

雨露 追問

2018-07-28 08:49

老師,不是售銷時才結轉的嗎?那我摘要怎么寫呢?

徐阿富老師 解答

2018-07-28 09:33

你好,你銷售時沒有結轉,那只能現在結轉啊,摘要寫幾月份的銷售成本結轉

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相關問題討論
你好,可以先做暫估入庫的
2021-08-04 08:07:58
你好,同學。 你只有取得進項來平賬處理,要不然你要納稅調增
2019-12-26 22:17:38
可以的
2017-12-24 15:24:19
老師,可上月我沒有做材料暫估,發票這月收到了,賬務怎么處理呢?
2018-07-28 08:05:47
老師,我是當月領取材料不夠,暫估了一批材料入庫,那我下個月要怎么做分錄?我現在資產負債表上存貨成了負數,不知道要怎么樣調過來?
2019-08-22 17:09:41
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