購買一批商品，供貨方先開了發票給公司，很久才返折扣給公司。這個折扣是這邊收到他先開的發票后才叫開紅字信息表，他們開對應的負數發票，這個情況怎么做分錄

答： 借：庫存商品 負數 貸：應付賬款 負數 貸：應交稅費——應交增值稅（進項稅額轉出） 正數

老師，收到供貨商開來的進項負數發票，該怎么做分錄！

答： 借：庫存商品 負數 應交稅費—應交增值稅（進項稅額）負數 貸：應付賬款 負數

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

收到供貨方開具的銷售折讓負數發票，怎么做會計分錄。

答： 借；應付賬款 貸；原材料 應交稅費（進項稅 額）