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送心意

梁老師

職稱注冊會計師,稅務師,審計師,通過司法考試

2018-07-11 21:15

您具體想了哪些方面?

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你好,根據提供的工程服務做收入,同時結轉相應成本就是了
2018-06-22 17:11:58
1、工程款收入的會計分錄 借:應收賬款; 貸:主營業務收入(工程收入) 應交稅費—簡易計稅 2、購進簡易計稅項目所用材料的會計分錄 借:原材料; 貸:應付賬款 若是取得專票認證后的會計分錄: 借:原材料-應交稅費-應交增值稅(進項稅額); 貸:應付賬款 進項稅額轉出的會計分錄 借:原材料; 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
2018-06-28 12:35:03
您具體想了哪些方面?
2018-07-11 21:15:57
1、工程款收入的會計分錄 借:應收賬款 貸:主營業務收入(工程結算收入) 應交稅費—簡易計稅 注意: (1)一般納稅人提供簡易計稅項目,也是自行開具專票,不需要去稅務機關代開; (2)若甲方不抵扣應當自行開具增值稅普通發票; (3)一般計稅方法是銷項稅額,簡易計稅是應納稅額。 2、購進簡易計稅項目所用材料的會計分錄 借:原材料 貸:應付賬款 注意: (1)簡易計稅項目本身取得的進項稅額不得抵扣; (2)切記不得將簡易計稅項目進貨過程中取得的專票拿到一般計稅項目上抵扣; (3)簡易計稅項目采購工程用料過程中若取得專票應認證后先抵扣、后進項稅轉出;千萬不要不認證,以免出現滯留發票風險。 若是取得專票認證后的會計分錄: 借:原材料- 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款 進項稅額轉出的會計分錄 借:原材料 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
2019-07-17 15:51:49
簡易征收可以按照扣除分包款后的金額繳納稅款。
2018-11-28 09:47:01
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