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送心意

梁老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師,審計師,通過司法考試

2018-07-11 21:15

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你好,根據(jù)提供的工程服務(wù)做收入,同時結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)成本就是了
2018-06-22 17:11:58
1、工程款收入的會計分錄 借:應(yīng)收賬款; 貸:主營業(yè)務(wù)收入(工程收入) 應(yīng)交稅費—簡易計稅 2、購進簡易計稅項目所用材料的會計分錄 借:原材料; 貸:應(yīng)付賬款 若是取得專票認(rèn)證后的會計分錄: 借:原材料-應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額); 貸:應(yīng)付賬款 進項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄 借:原材料; 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2018-06-28 12:35:03
您具體想了哪些方面?
2018-07-11 21:15:57
1、工程款收入的會計分錄 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入(工程結(jié)算收入) 應(yīng)交稅費—簡易計稅 注意: (1)一般納稅人提供簡易計稅項目,也是自行開具專票,不需要去稅務(wù)機關(guān)代開; (2)若甲方不抵扣應(yīng)當(dāng)自行開具增值稅普通發(fā)票; (3)一般計稅方法是銷項稅額,簡易計稅是應(yīng)納稅額。 2、購進簡易計稅項目所用材料的會計分錄 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 注意: (1)簡易計稅項目本身取得的進項稅額不得抵扣; (2)切記不得將簡易計稅項目進貨過程中取得的專票拿到一般計稅項目上抵扣; (3)簡易計稅項目采購工程用料過程中若取得專票應(yīng)認(rèn)證后先抵扣、后進項稅轉(zhuǎn)出;千萬不要不認(rèn)證,以免出現(xiàn)滯留發(fā)票風(fēng)險。 若是取得專票認(rèn)證后的會計分錄: 借:原材料- 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)付賬款 進項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄 借:原材料 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2019-07-17 15:51:49
簡易征收可以按照扣除分包款后的金額繳納稅款。
2018-11-28 09:47:01
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