學堂用戶_ph144115 追問

2019-09-26 19:13

未開票銷售額處的數字我是填正數還是負數呢

bamboo老師 解答

2019-09-26 19:14

您申報未開票收入的話填正數  如果沖減的話填負數

學堂用戶_ph144115 追問

2019-09-26 19:20

你說的沖減是實際開票了，然后申報時在未開票收入那塊填負數是嗎

bamboo老師 解答

2019-09-26 19:22

這個根據您的實際情況啊 您前面說的簡易計稅 請問是您簡易計稅沒有開具發票么

學堂用戶_ph144115 追問

2019-09-26 19:24

對，確認收入時當月沒有開具發票，那么沒開發票額額銷售額填在哪

bamboo老師 解答

2019-09-26 19:24

填在未開具發票欄次 正數填寫

學堂用戶_ph144115 追問

2019-09-26 19:28

如果次月開具了上月未開的發票，這個數我填在哪呢

bamboo老師 解答

2019-09-26 19:32

次月開具了發票 就還在填未開票收入銷售額跟銷項稅額 填負數

學堂用戶_ph144115 追問

2019-09-26 19:43

那開具其他發票這塊的銷售額我不填了？？

bamboo老師 解答

2019-09-26 19:44

您沒有開具其他發票的話 當然不要填了

學堂用戶_ph144115 追問

2019-09-26 19:45

比如8月確認收入5000，未開票。這個數學是不是在九月申報增值稅時填在未開票收入那里？？

bamboo老師 解答

2019-09-26 19:46

對的  8月確認收入5000，未開票  九月申報增值稅時填在未開票收入

學堂用戶_ph144115 追問

2019-09-26 19:48

九月開了這張發票，普票，這個再十月份申報增值稅時填在未開票，填負數，是嗎

bamboo老師 解答

2019-09-26 19:49

對的 您理解正確的

學堂用戶_ph144115 追問

2019-09-26 19:50

如果九月確認了一筆收入，九月也開了普票，那這個發票填在十月份增值稅表里的哪呢？是其他開具發票那嗎

bamboo老師 解答

2019-09-26 19:52

請問開具多少稅率的發票？

學堂用戶_ph144115 追問

2019-09-26 19:53

簡易計稅3%

bamboo老師 解答

2019-09-26 19:54

那填開具其他發票欄次