我們物業(yè)公司這塊的賬是我自己建立起來的，從15年開始補做賬的，現(xiàn)在已經做完賬到6月了，憑證也裝訂好了，然后今年6月底的時候發(fā)現(xiàn)了一些15年的單其他的收入支出單據(jù)，這些收入和支出應該用什么科目的啊比如三箱電的收入5000元，三箱電的支出300元這種科目怎么做呢要用以前年度損益么？這種沒有做過

鄒老師

職稱：注冊稅務師+中級會計師

2018-07-03 16:41

你好，涉及損益科目的，都需要通過以前年度損益調整科目核算的

最初追問

2018-07-03 16:51

老師，能告訴我下這個分錄怎么寫嗎

鄒老師解答

2018-07-03 16:53

你好，補做收入借；銀行存款等科目貸；以前年度損益調整——主營業(yè)務收入應交稅費
補做成本借；以前年度損益調整——主營業(yè)務成本貸；銀行存款等科目

精選問題

小規(guī)模性質甲公司與出租方簽訂租賃合同，實則為甲問

?同學您好，很高興為您解答，請稍等答
請問老師公司用建其他項目沒有用完的材料做了一問

那就計入長期待攤費用答
公司車輛報廢的收入，可以填報在 13%稅率的貨物及問

你好，可以的，操作沒問題答
申請稅務注銷時，沒有營業(yè)的公司，我財務報表只有一問

你好，這個其他應付款要做平。答
固定資產出售時，賣虧了，固定資產清理在借方，是如何問

清理殘值借：固定資產清理? ?原值-折舊 ????? 累計折舊貸：固定資產變賣開票???????? 借：銀行存款收款金額貸：固定資產清理? 申報增值稅的收入 ? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項(如果你們公司是一般納稅人購入時已經抵扣進項按13%；如果未抵扣進項按3%開票，減按2%申報，只能開普票。如果是小規(guī)模按1% 把固定資產清理科目結轉余額平借：營業(yè)外支出貸：固定資產清理或借：固定資產清理貸：營業(yè)外收入答

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