十 追問

2018-06-19 11:36

老師好，都沒有發(fā)票，只有回單，應(yīng)該如何做？

十 追問

2018-06-19 11:36

老師好，都沒有發(fā)票，只有回單，應(yīng)該如何做？

鄒老師 解答

2018-06-19 11:36

你好 
借；應(yīng)付賬款    等科目   貸；銀行存款 
借；銀行存款     貸；短期借款等科目

十 追問

2018-06-19 11:37

而且發(fā)票不可能回來了，怎么處理？

鄒老師 解答

2018-06-19 11:38

你好，那你可以做無票購進(jìn)固定資產(chǎn)處理，匯算清繳對折舊做納稅調(diào)整

十 追問

2018-06-19 11:41

都是基本戶付的款，具體怎樣做無票購進(jìn)固定資產(chǎn)處理？

鄒老師 解答

2018-06-19 11:41

借；固定資產(chǎn)    貸；銀行存款

十 追問

2018-06-19 11:43

匯算清繳如何對折舊做調(diào)整？

鄒老師 解答

2018-06-19 11:44

你好，對沒有發(fā)票的折舊部分做納稅調(diào)整增加應(yīng)納稅所得額處理

十 追問

2018-06-19 11:46

還需要做借管理費(fèi)用，固定資產(chǎn)嗎？

鄒老師 解答

2018-06-19 11:47

你好，借方是管理費(fèi)用，貸方是累計折舊