我是生產出口企業，出口退稅率均是13%。本月開出普票1562295.52、其中出口自產1539869.27元，出口了一批外購的貨物，價值22426.25，我的增稅申報該如何填寫，我的生產離線版該如何操作？

樸老師

職稱：會計師

2025-07-02 11:43

增值稅用報填寫要點
主表:第8欄“免稅銷售額”、第9欄“免稅貨物銷售額”填出口總銷售額1562295.52元，第 11 欄“銷項稅
額”不填出口對應稅額。
減免稅明細表:“免稅項目”選出口免稅代碼，填銷售額1562295.52元，無扣除項則填0。
附列資料(一):免稅-開具其他發票”欄填1562295.52元。
附列資料(二):用于免稅出口的進項稅，填第 14 欄“免稅項目用”做轉出,
生產離線版操作
明細錄入:進入“出口貨物明細申報錄入”，分別填自產、外購貨物信息(發票號、報關單、商品信息等)
區分自產/外購標識
數據關聯與校驗:關聯進項、出口數據，系統校驗后生成申報數據，上傳稅務局，

歐陽追問

2025-07-02 11:53

我這自產出口1539869.27應該是正常可以退稅的，那個外購出口22426.25是填寫免稅吧

樸老師解答

2025-07-02 11:53

對的
免稅的就填寫在免稅欄

歐陽追問

2025-07-02 11:55

不應該全填寫免稅吧

樸老師解答

2025-07-02 11:56

是免稅的收入才填寫在免稅欄

歐陽追問

2025-07-02 13:43

那這條免稅的報關單，在申報離線退稅時，要不要讀取？

樸老師解答

2025-07-02 13:45

同學你好
這個一般不需要讀取

歐陽追問

2025-07-02 15:10

好的，謝謝老師

樸老師解答

2025-07-02 15:14

滿意請給五星好評，謝謝

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